A szöveg időállapota: | 2016.VI.25. - 2016.X.7. |
Időállapot váltás: |
2016.II.13. - 2016.VI.24. 2016.VI.25. - 2016.X.7. 2016.X.8. - 2017.II.8. 2017.II.9. - |
2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet
Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről
Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §1 Csárdaszállás Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 134.091 ezer forint összegben,
b) kiadási főösszegét 134.091 ezer forint összegben
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. §2 Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata 82.988 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 200 ezer forint,
c) működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 50.903 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
4. §3 (1) Az 1. § bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 103.266 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 43.327 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 6.953 ezer forint,
c) dologi kiadás 27.626 ezer forint,
d) működési célú támogatás értékű kiadás 8.128 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,
f) a működési célú tartalék 14.462 ezer forint,
g)ellátottak pénzbeli juttatása 1.970 ezer forint
a 4. mellékletben részletezettek szerint.
5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségének költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.
6. §4 (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 50.566 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 0 ezer forint,
b) beruházási kiadás 29.727 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás 839 ezer forint.
(3) A finanszírozási kiadások összege 259 ezer forint.
(4) A fejlesztési kiadásokat a 7. melléklet részletezi feladatonként.
7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 8. melléklet részletezi.
8. § A 9. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2016. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.
9. § Az Önkormányzat 2016-2019. évek költségvetési tervszámait a 10. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat létszámkeretét a 11. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat adósságát keletkeztető ügyletét a 12. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat a közalkalmazottak részére 2016 évre 126.200 Ft/fő/év, a főállású polgármester részére bruttó 200.000 Ft/fő/év cafetéria keretet biztosít.
14. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez5
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
megnevezés | 2015. terv | 2016. terv | 2016. I. módosított előirányzat | |
1 | Intézményi működési bevétel | 5.300 | 6.950 | 6.950 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 42.128 | 50.455 | 44.527 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés | 0 | 80 | 80 |
4 | Közhatalmi bevételek | 24.660 | 24 660 | 24.660 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 5.279 | 6.725 | 6 771 |
6 | Működési bevétel összesen | 77.367 | 88.870 | 82.988 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 1.200 | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
9 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről | 200 | 200 | 200 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 1.400 | 200 | 83.188 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 58.768 | 50.903 | 50.903 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 137.535 | 139.973 | 134.091 |
15 | Személyi juttatás | 38.334 | 42.927 | 43.327 |
16 | Munkaadókat terhelő járulék | 6.144 | 6 845 | 6 953 |
17 | Dologi kiadás | 24.491 | 26.876 | 27 626 |
18 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 5.638 | 7.600 | 8 128 |
19 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | 800 |
20 | Működési célú tartalék | 58.941 | 27.018 | 14 462 |
21 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1.960 | 2.030 | 1.970 |
22 | Működési kiadás összesen | 76.425 | 114 096 | 103.266 |
23 | Felújítás | 0 | 0 | 0 |
24 | Beruházás | 827 | 24.819 | 29.727 |
25 | Egyéb felhalmozási kiadás | 400 | 800 | 839 |
26 | Felhalmozási kiadás összesen | 1.227 | 25.619 | 30.566 |
27 | Finanszírozási kiadások | 0 | 258 | 259 |
28 | Tárgyévi kiadás összesen | 137.535 | 139 973 | 134 091 |
2. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez6
Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2016. évben
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
Megnevezés | 2015. terv | 2016. terv | 2016.I. módosított előirányzat | |
1 | Intézményi működési bevétel | 5.300 | 6.950 | 6.950 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 42.128 | 50.455 | 44.527 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz kölcsön visszatérülés | 0 | 80 | 80 |
4 | Közhatalmi bevételek | 24 660 | 24 660 | 24 660 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 5.279 | 6725 | 6 771 |
6 | Működési bevétel összesen | 77 367 | 88.870 | 82.988 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 1.200 | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
9 | Felhalmozási célú,átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről | 200 | 200 | 200 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 1.400 | 200 | 200 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 58.768 | 50.903 | 50 903 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 137.535 | 139 973 | 134.091 |
3. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez7
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi bevételeinek részletezése
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
megnevezés | 2015. terv | 2016. terv | 2016. I. módosított előirányzat | |
1 | Bérleti díj | 2.500 | 1.969 | 1.969 |
2 | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 1.800 | 2.200 | 2 200 |
3 | Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés | 1.000 | 1.575 | 1.575 |
4 | Étkezés ellátási díj bevétel | 0 | 197 | 197 |
5 | Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója | 0 | 1.009 | 1.009 |
6 | Saját bevétel összesen: | 5.300 | 6.950 | 6.950 |
7 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
8 | Rendszeres segély átvett pénz | 0 | 0 | 0 |
9 | Mezőőri szolgálatra átvett pénz | 1.080 | 1.080 | 1 080 |
10 | Közcélú munkavégzők támogatása | 39 776 | 48 103 | 42 175 |
11 | Egyéb átvett pénzeszköz | 1.272 | 1.272 | 1.272 |
12 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 42.128 | 50 455 | 44 527 |
13 | Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen | |||
14 | Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
15 | Magánszemélytől átvett pénzeszköz | 0 | 80 | 80 |
16 | Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése | 0 | 0 | 0 |
17 | Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen | 0 | 80 | 80 |
18 | Közhatalmi bevételek | |||
19 | Iparűzési adó | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
20 | Építményadó | 2 600 | 2 600 | 2.600 |
21 | Magánszemélyek kommunális adója | 660 | 660 | 660 |
22 | Pótlékok, bírságok bevétele | 100 | 100 | 100 |
23 | Gépjármű adó | 1 300 | 1 300 | 1.300 |
24 | Különféle bírságok | 0 | 0 | 0 |
25 | Mezőőri járulék bevétele | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
26 | Közhatalmi bevételek összesen | 24 660 | 24 660 | 24 660 |
27 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | |||
28 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 0 | 0 | 0 |
29 | Zöldterület gazdálkodás támogatása | 1 572 | 1 572 | 1 572 |
30 | Közvilágítás támogatása | 2 464 | 2 528 | 2 528 |
31 | Köztemető fenntartás támogatása | 100 | 100 | 100 |
32 | Közutak fenntartásának támogatása | 1 235 | 1 235 | 1 235 |
33 | Beszámítás összege | -8440 | -7082 | -7082 |
34 | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
35 | Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás | 547 | 967 | 967 |
36 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 900 | 0 | 0 |
37 | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 0 | 0 | 0 |
38 | Falugondnoki szolgáltatás | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
39 | Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár | 1.200 | 1.200 | 1 200 |
40 | Központosított működési célú támogatás-lakott külterület | 69 | 71 | 71 |
41 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 | 0 |
42 | Települési önkormányzati szociális feladat(ágazati pótlék) | 132 | 134 | 134 |
43 | Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 |
44 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 46 |
45 | Önkormányzat működési költségvetésének támogatása | 5.279 | 6.725 | 6 771 |
46 | Működési bevétel összesen | 77.367 | 88 870 | 82.988 |
47 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 1.200 | 0 | |
48 | Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
49 | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 0 | 0 | 0 |
50 | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
51 | Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
52 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen | 1.200 | 0 | |
53 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 | 0 |
54 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele | 0 | 0 | 0 |
55 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen | 0 | 0 | 0 |
56 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
57 | Lakáskölcsön visszafizetés | 200 | 200 | 200 |
58 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 200 | 200 | 200 |
59 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | |||
60 | Központosított felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0 |
61 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 | 0 |
62 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. | 0 | 0 | |
63 | Felhalmozási bevételek összesen | 1.400 | 200 | 200 |
4. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez8
Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2016. évben
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
megnevezés | 2015. terv | 2016. terv | 2016.I. módosított előirányzat | |
1 | Személyi juttatás | 38 334 | 42 927 | 43327 |
2 | Munkaadókat terhelő járulék | 6144 | 6 845 | 6 953 |
3 | Dologi kiadás | 24 491 | 26 876 | 27 626 |
4 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 5638 | 7600 | 8 128 |
5 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | 800 |
6 | Működési célú tartalék | 58941 | 27018 | 14 462 |
7 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1960 | 2030 | 1970 |
8 | Működési kiadás összesen | 136308 | 114 096 | 103266 |
9 | Felújítás | 0 | 0 | 0 |
10 | Beruházás | 827 | 24819 | 29727 |
11 | Egyéb felhalmozási kiadás | 400 | 800 | 839 |
12 | Felhalmozási kiadás összesen | 1227 | 25 619 | 30 566 |
13 | Finanszírozási kiadások | 0 | 258 | 259 |
14 | Tárgyévi kiadás összesen | 137535 | 139 973 | 134 091 |
5. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez9
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2016. évben
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | |
Kormányzati funkció | megnevezés | 2015. terv | 2016. terv | 2016. I. módosított előirányzat | |
1 | 051040 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm. | |||
2 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
3 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dologi kiadás | 2425 | 2 425 | 2 425 | |
5 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 7 | |
6 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
7 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
9 | Működési kiadás összesen | 2425 | 2 425 | 2432 | |
10 | 045160 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | |||
11 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
12 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
13 | Dologi kiadás | 1235 | 1 235 | 1235 | |
14 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
15 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
16 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
18 | Működési kiadás összesen | 1235 | 1 235 | 1 235 | |
19 | 066010 | Zöldterület kezelés (parkgondozás | |||
20 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
22 | Dologi kiadás | 1572 | 1 572 | 1572 | |
23 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
24 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
25 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
26 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
27 | Működési kiadás összesen | 1572 | 1 572 | 1 572 | |
28 | 011130 | Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev. | |||
29 | Személyi juttatás | 3654 | 3954 | 3954 | |
30 | Munkaadókat terhelő járulék | 1000 | 1 081 | 1 081 | |
31 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 1200 | |
32 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 4398 | 7024 | 7352 | |
33 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
34 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
35 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
36 | Működési kiadás összesen | 9052 | 12059 | 13587 |
37 | 041232 | Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás |
38 | Személyi juttatás | 1259 | 0 | 0 | |
39 | Munkaadókat terhelő járulék | 170 | 0 | 0 | |
40 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
41 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
42 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
43 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
44 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
45 | Működési kiadás összesen | 1429 | 0 | 0 | |
46 | 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | |||
47 | Személyi juttatás | 29600 | 34069 | 34069 | |
48 | Munkaadókat terhelő járulék | 3995 | 4599 | 4599 | |
49 | Dologi kiadás | 6784 | 7898 | 7898 | |
50 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
51 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
52 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
53 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
54 | Működési kiadás összesen | 40379 | 46566 | 48566 | |
55 | 064010 | Közvilágítás | |||
56 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
57 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
58 | Dologi kiadás | 2 464 | 2 528 | 2528 | |
59 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
60 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
61 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
62 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
63 | Működési kiadás összesen | 2464 | 2528 | 2 528 | |
64 | 066020 | Községgazdálkodás | |||
65 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
66 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
67 | Dologi kiadás | 6 856 | 6 856 | 5602 | |
68 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 92 | 92 | 80 | |
69 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
70 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
71 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
72 | Működési kiadás összesen | 6948 | 6 948 | 5682 | |
73 | 045120 | Útépítés | |||
74 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
75 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
76 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
77 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
78 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
79 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
80 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
81 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | |
82 | 013320 | Köztemető fenntartás és működés | |||
83 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
84 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
85 | Dologi kiadás | 100 | 100 | 100 | |
86 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
87 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
88 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
89 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
90 | Működési kiadás összesen | 100 | 100 | 100 |
91 | 031030 | Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr) |
92 | Személyi juttatás | 2144 | 2 282 | 2 282 | |
93 | Munkaadókat terhelő járulék | 515 | 543 | 543 | |
94 | Dologi kiadás | 150 | 200 | 200 | |
95 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | ||
96 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
97 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
98 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
99 | Működési kiadás összesen | 2809 | 3025 | 3025 |
100 | 091140 | Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai |
101 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
102 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
103 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
104 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 100 | 275 | 275 | |
105 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
106 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
107 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
108 | Működési kiadás összesen | 100 | 275 | 275 |
109 | 096015 | Gyermekétkeztetés |
110 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
111 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
112 | Dologi kiadás | 884 | 1606 | 1606 | |
113 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
114 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
115 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
116 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
117 | Működési kiadás összesen | 884 | 1606 | 1606 |
118 | 107060 | Egyéb szociális Pénzbeli ellátások, támogatások |
119 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
120 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
121 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
122 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | ||
123 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
124 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
125 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 200 | 200 | 200 | |
126 | Működési kiadás összesen | 200 | 200 | 200 |
127 | 103010 | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
128 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
129 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
130 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
131 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
132 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
133 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
134 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 60 | 60 | 0 | |
135 | Működési kiadás összesen | 60 | 60 | 0 |
136 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása |
137 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
138 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
139 | Dologi kiadás | 50 | 100 | 100 | |
140 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
141 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
142 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
143 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 200 | 270 | 270 | |
144 | Működési kiadás összesen | 250 | 370 | 370 | |
145 | 106020 | Lakásfenntartással összefüggő ellátások | |||
146 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
147 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
148 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
149 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 1048 | 0 | 0 | |
150 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
151 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
152 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1500 | 1 500 | 0 | |
153 | Működési kiadás összesen | 2548 | 1500 | 0 | |
154 | 107055 | Falugondnoki szolgáltatás | |||
155 | Személyi juttatás | 1677 | 1 926 | 1926 | |
156 | Munkaadókat terhelő járulék | 464 | 528 | 528 | |
157 | Dologi kiadás | 771 | 771 | 771 | |
158 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
159 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
160 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
161 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
162 | Működési kiadás összesen | 2 912 | 3225 | 3225 | |
163 | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | |||
164 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
165 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
166 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
167 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
168 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | 800 | |
169 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
170 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
171 | Működési kiadás összesen | 800 | 800 | 800 | |
172 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||
173 | Személyi juttatás | 0 | 696 | 1096 | |
174 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 94 | 202 | |
175 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
176 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
177 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
178 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
179 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
180 | Működési kiadás összesen | 0 | 790 | 1298 | |
181 | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | |||
182 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
183 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
184 | Dologi kiadás | 1200 | 1 200 | 1 200 | |
185 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
186 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
187 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
188 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
189 | Működési kiadás összesen | 1200 | 1 200 | 1 200 | |
190 | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | |||
191 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
192 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
193 | Dologi kiadás | 0 | 385 | 385 | |
194 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
195 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
196 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
197 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
198 | Működési kiadás összesen | 0 | 385 | 385 | |
199 | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | |||
200 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
201 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
202 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
203 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 74 | 74 | |
204 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
205 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
206 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
207 | Működési kiadás összesen | 0 | 74 | 74 | |
208 | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | |||
209 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
210 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
211 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
212 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 72 | 72 | |
213 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
214 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
215 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
216 | Működési kiadás összesen | 0 | 72 | 72 | |
217 | 063080 | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása | |||
218 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
219 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
220 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 42 | |
221 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 63 | 21 | |
222 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
223 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
224 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
225 | Működési kiadás összesen | 0 | 63 | 63 | |
226 | 045161 | Kerékpárutak üzemeltetése | |||
227 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
228 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
229 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 762 | |
230 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
232 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
233 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
234 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | 762 | |
235 | 018010 | Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel | |||
236 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
237 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
238 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
239 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 247 | |
240 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
241 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
242 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
243 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | 247 | |
244 | Összesen | 0 | |||
245 | Személyi juttatás | 38 334 | 42927 | 43 327 | |
246 | Munkaadókat terhelő járulék | 6144 | 6845 | 6953 | |
247 | Dologi kiadás | 24 491 | 26876 | 27626 | |
248 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 5638 | 7600 | 8128 | |
249 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | 800 | |
250 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
251 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1960 | 2030 | 1970 | |
252 | Működési kiadás összesen | 77 367 | 87078 | 88804 |
6. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal csárdaszállási kirendeltségének 2016. évi költségvetése
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | |
megnevezés | 2015. terv | 2016. terv | |
1 | Bevételek | ||
2 | Közös hivatal működésének támogatása | 5 084 | 4 992 |
3 | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | ||
4 | Normatív lakásfenntartási támogatás | 933 | 0 |
5 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 396 | 0 |
6 | Rendszeres szociális segély | 139 | 0 |
7 | Óvodáztatási támogatás | 20 | 0 |
8 | Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatás Csárdaszállás részéről | 4 398 | 5 864 |
9 | Közös Hivatalnál jelentkező segélyek önereje Csárdaszállás részéről | 347 | 0 |
10 | Bevételek összesen | 11 317 | 10 856 |
11 | Kiadások | ||
12 | Személyi juttatás | 6 344 | 7 395 |
13 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 638 | 1 961 |
14 | Dologi kiadás | 1 500 | 1 500 |
15 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
16 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
17 | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
18 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 835 | 0 |
19 | Működési kiadás összesen | 11 317 | 10 856 |
7. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez10
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. fejlesztési kiadásainak részletezése
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
megnevezés | 2015. évi terv | 2016. évi terv | 2016. I. módosított előirányzat | |
1 | Felújítások | |||
2 | Csárdaszállás Községi Önkormányzat | 0 | 0 | 0 |
3 | Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen | 0 | 0 | 0 |
4 | Beruházások | |||
5 | Kerékpárút, Kisezüst útépítés tervfelülvizsgálat | 4000 | 4000 | |
6 | Kerékpárút, kisezüst útépítés saját erő felülvizsgálat | 20000 | 20000 | |
7 | Mezőgazdasági program gép beszerzés | 0 | 203 | 223 |
8 | Útőr program kisértékű tárgyieszköz beszerzés | 0 | 322 | 322 |
9 | Útőr program Hótoló beszerzés | 0 | 294 | 294 |
10 | Térfigyelő kamera 2014. évről áthúzódó beszerzése | 827 | 0 | 0 |
11 | 46/2016. (V. 24.) Kt határozat Ingatlan vásárlása bérlakás céljára | 0 | 0 | 4400 |
12 | 43/2016. (V. 24.) Kt határozat Információs rendszer biztonságot szolgáló fejlesztés | 0 | 0 | 400 |
13 | 13/2016. (II. 9.) Kt határozat Mobilinternethez Router vásárlás | 0 | 0 | 34 |
14 | Berendezési tárgy vásárlása a Művelődési házba | 0 | 0 | 54 |
15 | Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen | 827 | 24819 | 29727 |
16 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
17 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 |
18 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
19 | Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás | 0 | 0 | |
20 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 39 |
21 | Első lakáshoz jutók kölcsöne | 400 | 800 | 800 |
22 | Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | |
23 | Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen | 400 | 800 | 839 |
24 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
25 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 258 | 259 |
8. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2016. évi feladatfinanszírozása
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G |
Megnevezés | Állami támogatás | Saját bevétel | Átvett pe. | Bevétel összesen | 2016. évi működési kiadás | műk hiány "-" többlet "+" |
1Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. | 0 | 0 | ||||
2Települési Önk. Műk. Ált. tám. | 0 | 0 | ||||
3Önkorm. Hiv mák. Tám. -igazgatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 7024 | -7024 |
4Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 7024 | -7024 |
5Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám. | 0 | 0 | ||||
6Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat | 1572 | 0 | 0 | 1572 | 1572 | 0 |
7Közvilágítás | 2528 | 0 | 0 | 2528 | 2528 | 0 |
8Köztemető | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
9Közutak. Fenntartása | 1235 | 0 | 0 | 1235 | 1235 | 0 |
10Beszámítás összege | -7082 | 0 | 0 | -7082 | 0 | -7082 |
11Településüzemeltetés összesen | -1647 | 0 | 0 | -1647 | 5435 | -7082 |
12Egyéb önkormányzati kötelező feladatok | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 3500 |
13 polgármester, alpolgármester bére | 0 | 0 | 0 | 0 | 4121 | -4121 |
14mezőőri feladtaok | 0 | 2000 | 1080 | 3080 | 3025 | 55 |
15települési hulladék kezelés | 0 | 0 | 240 | 240 | 2425 | -2185 |
16Város és község gazdálkodás | 71 | 0 | 0 | 71 | 6948 | -6877 |
17Lakóingatlan bérbeadása | 0 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 2200 |
18Nem lakóingatlan bérbeadása | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 2500 |
19vízellátással kapcsolatos közmű fenntartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 |
20Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | -275 |
21Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 790 | 790 | 790 | 0 |
22Közmunka mintaprogram | 0 | 2000 | 48345 | 50345 | 46566 | 3779 |
23Család és gyermekjóléti központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | -72 |
24Család és gyermekjóléti szolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -74 |
25Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen | 3571 | 8700 | 50455 | 62726 | 64359 | -1633 |
26Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám. | 0 | 0 | 0 |
27Települési támogatás | 0 | 0 | 80 | 80 | 2130 | -2050 |
28Falugondnoki feladatok | 2634 | 0 | 0 | 2634 | 3225 | -591 |
29Gyermekétkeztetés | 967 | 250 | 0 | 1217 | 1606 | -389 |
30Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | -385 |
31Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám. | 3601 | 250 | 80 | 3931 | 7346 | -3415 |
32Települési önkormányzatok kulturális feladatainak | 0 | 0 |
33Könyvtári szolgáltatás | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | ||
34Kötelező feladat közművelődés összesen | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | ||
35Kötelező feladatok összesen | 6725 | 8950 | 50535 | 66210 | 85364 | -19154 |
36Önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||
37képviselők tiszteletdíja | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 | -914 |
38Civil szervezetek támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | -800 |
39Önként vállalt feladatok összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714 | -1714 |
40Önkormányzati egyéb saját bevételek | 0 | 0 | ||||
41Helyi adóbevételek | 0 | 22660 | 0 | 22660 | 0 | 22660 |
42Önk. Saját bevételek + adó bevételek mely a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál | 0 | 22660 | 0 | 22660 | 0 | 22660 |
44Összesen | 6725 | 31610 | 50535 | 88870 | 87078 | 1792 |
45Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 27018 | -27018 |
46Működési bevétel és kiadás összesen | 6725 | 31610 | 50535 | 88870 | 114096 | -25226 |
9. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2016. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
1 | Bevételek | ||||||||||||||
2 | Intézményi működési bevételek | 6 950 | 310 | 210 | 210 | 290 | 210 | 210 | 290 | 1 210 | 1 670 | 1 790 | 280 | 270 | 6 950 |
3 | Műk. Célú tám. Kölcsön államh. Belülről | 50 455 | 3 178 | 3 988 | 4 417 | 4 147 | 4 147 | 4 417 | 4 147 | 4 147 | 4 417 | 4 147 | 4 886 | 4 417 | 50 455 |
4 | Műk célú átvett pénzeszköz | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
5 | Közhatalmi bevételek | 24 660 | 150 | 150 | 10 580 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 10 580 | 150 | 150 | 2 150 | 24 660 |
6 | Önkorm. Műk. Költségvetési tám. | 6 725 | 796 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 6 725 |
7 | Műk. Bevétel összesen | 88 870 | 4 434 | 4 887 | 15 746 | 5 126 | 5 046 | 5 316 | 5 126 | 6 046 | 17 206 | 6 626 | 5 855 | 7 456 | 88 870 |
8 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 200 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 200 |
11 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Felhalmozási bevételek összesen | 200 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 200 |
13 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 50 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 903 | 50 903 |
14 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Összes bevétel | 139 973 | 4 451 | 4 904 | 15 763 | 5 143 | 5 062 | 5 333 | 5 142 | 6 063 | 17 222 | 6 643 | 5 871 | 7 473 | 139 973 |
16 | Kiadások | ||||||||||||||
17 | Személyi juttatás | 42 927 | 3 545 | 3 545 | 3 545 | 3 545 | 3 545 | 3 575 | 3 545 | 3 545 | 3 545 | 3 545 | 3 545 | 3 902 | 42 927 |
18 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 845 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 674 | 6 845 |
19 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 26 876 | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 2 240 | 2 236 | 26 876 |
20 | Működési célú támogatás értékű kiadás | 7 600 | 1 314 | 0 | 63 | 92 | 0 | 0 | 2 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 253 | 7 600 |
21 | Műk célú pe. átadás államháztartáson kívülre | 800 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 800 |
22 | Működési célú tartalék | 27 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 018 | 27 018 |
23 | Ellátottak pénzbeni juttatása | 2 030 | 171 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 2 030 |
24 | Összesen | 114 096 | 7 831 | 6 515 | 6 658 | 6 687 | 6 595 | 6 625 | 9 473 | 6 595 | 6 595 | 6 595 | 6 595 | 37 332 | 114 096 |
25 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Beruházás | 24 819 | 0 | 0 | 819 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 24 819 |
27 | Egyéb felhalmozási kiadások | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 800 |
28 | Felhalmozási kiadás | 25 619 | 0 | 0 | 819 | 4 000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 25 619 |
29 | Finianszírozási kiadások | 258 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 |
30 | Összes kiadás | 139 973 | 8 089 | 6 515 | 7 477 | 10 687 | 6 995 | 6 625 | 9 473 | 6 595 | 26 595 | 6 595 | 6 595 | 37 332 | 139 973 |
10. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2016. 2017. 2018. 2019. évi tervezett alakulása
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | |
megnevezés | 2016. terv | 2017. terv | 2018. terv | 2019. terv | |
1 | Intézményi működési bevétel | 6 950 | 7 159 | 7374 | 7595 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 50 455 | 52 978 | 55626 | 58408 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 80 | 0 | 0 | 0 |
4 | Közhatalmi bevételek | 24 660 | 24 660 | 24660 | 24660 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 6 725 | 6 725 | 6725 | 6725 |
6 | Működési bevétel összesen | 88 870 | 91 522 | 94 385 | 97 388 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 200 | 200 | 200 | 200 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 200 | 200 | 200 | 200 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 50 903 | 27 018 | 21860 | 15155 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 139 973 | 118 740 | 116 445 | 112 743 |
15 | Személyi juttatás | 42 927 | 45 073 | 47326 | 49692 |
16 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 845 | 7 187 | 7546 | 7924 |
17 | Dologi kiadás | 26 876 | 28 220 | 29630 | 31112 |
18 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 7 600 | 7 770 | 8158 | 8566 |
19 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | 800 | 800 |
20 | Működési célú tartalék | 27 018 | 21 860 | 15155 | 6819 |
21 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 030 | 2 030 | 2030 | 2030 |
22 | Működési kiadás összesen | 114 096 | 112 940 | 110 645 | 106 943 |
23 | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Beruházás | 24 819 | 5 000 | 5000 | 5000 |
25 | Egyéb felhalmozási kiadás | 800 | 800 | 800 | 800 |
26 | Felhalmozási kiadás összesen | 25 619 | 5 800 | 5800 | 5800 |
27 | Finanszírozási kiadások | 258 | 0 | 0 | 0 |
28 | Tárgyévi kiadás összesen | 139 973 | 118 740 | 116 445 | 112 743 |
11. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2016. évre jóváhagyott feladatonkénti létszámkerete
A | B | C | D | |
Feladat megnevezése | 2016. évi nyitó | 2016. évi | 2016. évi záró | |
létszám (fő) | változás | létszám (fő) | ||
1 | Közalkalmazotti jogviszony alapján | |||
2 | Közterület rendjének fenntartása Mezőőr | 1 | 1 | |
3 | Falugondnoki szolgálat | 1 | 1 | |
4 | Önkormányzati jogalkotás és ált. ig tevékenység | |||
5 | Főállású polgármester | 1 | 1 | |
6 | Tiszteletdíjas alpolgármester és képviselők | 4 | 4 | |
7 | Közfoglalkoztatási mintaprogram mezőgazdaság | 18 | 18 | |
8 | Közfoglalkoztatási mintaprogram közút | 6 | 6 | |
9 | Közfoglalkoztatási mintaprogram belvíz | 6 | 6 | |
10 | Közfpglalkoztatási mintaprogram útőr program | 0 | 5 | 5 |
11 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 5 | -5 | 0 |
Létszámkeret összesen | 42 | 0 | 42 |
12. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat lehetséges adósságvállalása felső határának meghatározása
Adatok ezer Ft-ban
A | B | |
Megnevezés | Összeg | |
1 | Helyi adóból származó bevétel | 22560 |
2 | Önkorm. Vagyon ért. És hasznosításából származó bevétel | 4169 |
3 | Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel | 0 |
4 | Tárgyieszköz és immat. Javak értékesítéséból szárm. Bev. | 0 |
5 | Bírságok, pótlékok és díjbevételek | 100 |
6 | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 |
7 | Összes saját bevétel | 26829 |
8 | Összes saját bevétel 50%-a | 13414 |
Az Önkormányzat 2015. évi hitelfelvételi lehetőségének felső határa 13.414 ezer Ft.