A szöveg időállapota: | 2017.II.9. - 2017.II.9. |
Időállapot váltás: |
2017.II.9. - 2017.II.9. 2017.II.10. - |
5/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 165.872 ezer forint összegben,
b) kiadási főösszegét 165.872 ezer forint összegben
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata 108.024 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 6.750 ezer forint,
c) működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 51.098 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
3. § (1) Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 125.296 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 46.078 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 7.388 ezer forint,
c) dologi kiadás 28.762 ezer forint,
d) működési célú támogatás értékű kiadás 8.196 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 540 ezer forint,
f) a működési célú tartalék 31.832 ezer forint,
g)ellátottak pénzbeli juttatása 2.500 ezer forint
a 4. mellékletben részletezettek szerint.”
4. § Az Ör. 6. § (1)-(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 40.123 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 8.753 ezer forint,
b) beruházási kiadás 30.271 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás 1.099 ezer forint.
(3) A finanszírozási kiadások összege 453 ezer forint.”
5. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép
9. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § . A Ör 7. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 5/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
megnevezés | 2015. terv | 2016. terv | 2016. III. módosított előirányzat | |
1 | Intézményi működési bevétel | 5 300 | 6 950 | 9 941 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 42 128 | 50 455 | 48 800 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés | 0 | 80 | 80 |
4 | Közhatalmi bevételek | 24 660 | 24 660 | 42 162 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 5 279 | 6 725 | 7 041 |
6 | Működési bevétel összesen | 77 367 | 88 870 | 108 024 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 1.200 | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
9 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről | 200 | 200 | 250 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 6500 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 1 400 | 200 | 6750 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 58 768 | 50 903 | 51 098 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 137 535 | 139 973 | 165 872 |
15 | Személyi juttatás | 38 334 | 42 927 | 46 078 |
16 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 144 | 6 845 | 7 388 |
17 | Dologi kiadás | 24 491 | 26 876 | 28 762 |
18 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 5 638 | 7 600 | 8 196 |
19 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | 540 |
20 | Működési célú tartalék | 58 941 | 27 018 | 31 832 |
21 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 960 | 2 030 | 2 500 |
22 | Működési kiadás összesen | 76 425 | 114 096 | 125 296 |
23 | Felújítás | 0 | 0 | 8.753 |
24 | Beruházás | 827 | 24 819 | 30 271 |
25 | Egyéb felhalmozási kiadás | 400 | 800 | 1.099 |
26 | Felhalmozási kiadás összesen | 1 227 | 25 619 | 40 123 |
27 | Finanszírozási kiadások | 0 | 258 | 453 |
28 | Tárgyévi kiadás összesen | 137 535 | 139 973 | 165 872 |
2. melléklet a 5/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2016. évben
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
Megnevezés | 2015. terv | 2016. terv | 2016.III. módosított előirányzat | |
1 | Intézményi működési bevétel | 5 .300 | 6 950 | 9 941 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 42 128 | 50 455 | 48 800 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz kölcsön visszatérülés | 0 | 80 | 80 |
4 | Közhatalmi bevételek | 24 660 | 24 660 | 42 162 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 5.279 | 6725 | 7 041 |
6 | Működési bevétel összesen | 77 367 | 88 870 | 108 024 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 1.200 | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
9 | Felhalmozási célú,átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről | 200 | 200 | 250 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 6500 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 1 400 | 200 | 6750 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 58 768 | 50 903 | 51 098 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 137 535 | 139 973 | 165 872 |
3. melléklet a 5/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi bevételeinek részletezése
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
megnevezés | 2015. terv | 2016. terv | 2016. III. módosított előirányzat | |
1 | Bérleti díj | 2 500 | 1 969 | 3 639 |
2 | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 1 800 | 2 200 | 2 306 |
3 | Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés | 1 000 | 1 575 | 1 575 |
4 | Étkezés ellátási díj bevétel | 0 | 197 | 247 |
5 | Kerékpárút pótmunka továbbszámlázott szolgáltatás | 0 | 0 | 246 |
6 | Kamat bevétel | 0 | 0 | 103 |
7 | ÁHT kívül továbbszámlázott közvetített szolgáltatás | 0 | 0 | 258 |
8 | Kártérítés bevétele | 0 | 0 | 24 |
9 | Egyéb működési bevétel | 0 | 0 | 1 |
10 | Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója | 0 | 1 009 | 1 542 |
11 | Saját bevétel összesen: | 5 300 | 6 950 | 9.941 |
12 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
13 | Rendszeres segély átvett pénz | 0 | 0 | 0 |
14 | Mezőőri szolgálatra átvett pénz | 1 080 | 1 080 | 1 080 |
15 | Közcélú munkavégzők támogatása | 39 776 | 48 103 | 45 752 |
16 | Egyéb átvett pénzeszköz | 1 272 | 1 272 | 1 968 |
17 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 42 128 | 50 455 | 48 800 |
18 | Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen | |||
19 | Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
20 | Magánszemélytől átvett pénzeszköz | 0 | 80 | 80 |
21 | Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése | 0 | 0 | 0 |
22 | Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen | 0 | 80 | 80 |
23 | Közhatalmi bevételek | |||
24 | Iparűzési adó | 18 000 | 18 000 | 33 974 |
25 | Építményadó | 2 600 | 2 600 | 2.333 |
26 | Magánszemélyek kommunális adója | 660 | 660 | 782 |
27 | Pótlékok, bírságok bevétele | 100 | 100 | 116 |
28 | Gépjármű adó | 1 300 | 1 300 | 1.619 |
29 | Helyi jövedéki adó | 0 | 0 | 1 |
30 | Különféle bírságok | 0 | 0 | 0 |
31 | Mezőőri járulék bevétele | 2 000 | 2 000 | 2 337 |
32 | Közhatalmi bevételek összesen | 24 660 | 24 660 | 42 162 |
33 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | |||
34 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 0 | 0 | 0 |
35 | Zöldterület gazdálkodás támogatása | 1 572 | 1 572 | 1 572 |
36 | Közvilágítás támogatása | 2 464 | 2 528 | 2 528 |
37 | Köztemető fenntartás támogatása | 100 | 100 | 100 |
38 | Közutak fenntartásának támogatása | 1 235 | 1 235 | 1 235 |
39 | Beszámítás összege | -8440 | -7082 | -7082 |
40 | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 3 000 | 3 500 | 3 500 |
41 | Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás | 547 | 967 | 1.051 |
42 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 900 | 0 | 0 |
43 | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 0 | 0 | 0 |
44 | Falugondnoki szolgáltatás | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
45 | Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár | 1.200 | 1.200 | 1 200 |
46 | Központosított működési célú támogatás-lakott külterület | 69 | 71 | 71 |
47 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 | 0 |
48 | Települési önkormányzati szociális feladat(ágazati pótlék) | 132 | 134 | 135 |
49 | Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (szociális kiegészítő pótlék) | 0 | 0 | 185 |
50 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 46 |
51 | Önkormányzat működési költségvetésének támogatása | 5 279 | 6 725 | 7 041 |
52 | Működési bevétel összesen | 770367 | 88 870 | 108 024 |
53 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 1.200 | 0 | |
54 | Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
55 | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 0 | 0 | 0 |
56 | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
57 | Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
58 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen | 1 200 | 0 | |
59 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 | 0 |
60 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele | 0 | 0 | 0 |
61 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen | 0 | 0 | 0 |
62 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
63 | Lakáskölcsön visszafizetés | 200 | 200 | 250 |
64 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 200 | 200 | 250 |
65 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 6.500 |
66 | Központosított felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0 |
67 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 | 0 |
68 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. | 0 | 0 | |
69 | Felhalmozási bevételek összesen | 1.400 | 200 | 6.750 |
4. melléklet a 5/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2016. évben
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
megnevezés | 2015. terv | 2016. terv | 2016.III. módosított előirányzat | |
1 | Személyi juttatás | 38 334 | 42 927 | 46 078 |
2 | Munkaadókat terhelő járulék | 6144 | 6 845 | 7 388 |
3 | Dologi kiadás | 24 491 | 26 876 | 28 762 |
4 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 5638 | 7600 | 8 196 |
5 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | 540 |
6 | Működési célú tartalék | 58941 | 27018 | 31 832 |
7 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1960 | 2030 | 2 500 |
8 | Működési kiadás összesen | 136308 | 114 096 | 125.296 |
9 | Felújítás | 0 | 0 | 8.753 |
10 | Beruházás | 827 | 24819 | 30 271 |
11 | Egyéb felhalmozási kiadás | 400 | 800 | 1.099 |
12 | Felhalmozási kiadás összesen | 1227 | 25 619 | 40 123 |
13 | Finanszírozási kiadások | 0 | 258 | 453 |
14 | Tárgyévi kiadás összesen | 137535 | 139 973 | 165 872 |
5. melléklet a 5/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai szakfeladatonként 2016. évben
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | |
Kormányzati funkció | megnevezés | 2015. terv | 2016. terv | 2016. III. módosított előirányzat | |
1 | 051040 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm. | |||
2 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
3 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dologi kiadás | 2425 | 2 425 | 2 425 | |
5 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 96 | |
6 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
7 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
9 | Működési kiadás összesen | 2425 | 2 425 | 2 521 | |
10 | 045160 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | |||
11 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
12 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
13 | Dologi kiadás | 1235 | 1 235 | 1 235 | |
14 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
15 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
16 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
18 | Működési kiadás összesen | 1235 | 1 235 | 1 235 | |
19 | 066010 | Zöldterület kezelés (parkgondozás | |||
20 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
22 | Dologi kiadás | 1572 | 1 572 | 1 572 | |
23 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
24 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
25 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
26 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
27 | Működési kiadás összesen | 1572 | 1 572 | 1 572 | |
28 | 011130 | Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev. | |||
29 | Személyi juttatás | 3654 | 3954 | 3 938 | |
30 | Munkaadókat terhelő járulék | 1000 | 1 081 | 1 097 | |
31 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 1 188 | |
32 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 4398 | 7024 | 7 352 | |
33 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
34 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
35 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
36 | Működési kiadás összesen | 9052 | 12059 | 13 575 |
37 | 041232 | Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás |
38 | Személyi juttatás | 1259 | 0 | 0 | |
39 | Munkaadókat terhelő járulék | 170 | 0 | 0 | |
40 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
41 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
42 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
43 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
44 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
45 | Működési kiadás összesen | 1429 | 0 | 0 | |
46 | 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | |||
47 | Személyi juttatás | 29600 | 34069 | 35 265 | |
48 | Munkaadókat terhelő járulék | 3995 | 4599 | 4 761 | |
49 | Dologi kiadás | 6784 | 7898 | 8 155 | |
50 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
51 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
52 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
53 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
54 | Működési kiadás összesen | 40379 | 46566 | 48 181 | |
55 | 064010 | Közvilágítás | |||
56 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
57 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
58 | Dologi kiadás | 2 464 | 2 528 | 2528 | |
59 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
60 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
61 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
62 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
63 | Működési kiadás összesen | 2464 | 2528 | 2 528 | |
64 | 066020 | Községgazdálkodás | |||
65 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 326 | |
66 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 88 | |
67 | Dologi kiadás | 6 856 | 6 856 | 4 304 | |
68 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 92 | 92 | 80 | |
69 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
70 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
71 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
72 | Működési kiadás összesen | 6948 | 6 948 | 4 798 | |
73 | 045120 | Útépítés | |||
74 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
75 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
76 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 186 | |
77 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
78 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
79 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
80 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
81 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | 186 | |
82 | 013320 | Köztemető fenntartás és működés | |||
83 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
84 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
85 | Dologi kiadás | 100 | 100 | 100 | |
86 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
87 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
88 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
89 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
90 | Működési kiadás összesen | 100 | 100 | 100 |
91 | 031030 | Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr) |
92 | Személyi juttatás | 2144 | 2 282 | 2 282 | |
93 | Munkaadókat terhelő járulék | 515 | 543 | 543 | |
94 | Dologi kiadás | 150 | 200 | 200 | |
95 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | ||
96 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
97 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
98 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
99 | Működési kiadás összesen | 2809 | 3025 | 3 025 |
100 | 091140 | Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai |
101 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
102 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
103 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
104 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 100 | 275 | 275 | |
105 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
106 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
107 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
108 | Működési kiadás összesen | 100 | 275 | 275 |
109 | 096015 | Gyermekétkeztetés |
110 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
111 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
112 | Dologi kiadás | 884 | 1606 | 1.706 | |
113 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
114 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
115 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
116 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
117 | Működési kiadás összesen | 884 | 1606 | 1.706 |
118 | 107060 | Egyéb szociális Pénzbeli ellátások, támogatások |
119 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
120 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
121 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
122 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | ||
123 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
124 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
125 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 200 | 200 | 2 070 | |
126 | Működési kiadás összesen | 200 | 200 | 2 070 |
127 | 103010 | Elhunyt személyek hátra maradottainak pénzbeli ellátása |
128 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
129 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
130 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
131 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
132 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
133 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
134 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 60 | 60 | 0 | |
135 | Működési kiadás összesen | 60 | 60 | 0 |
136 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása |
137 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
138 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
139 | Dologi kiadás | 50 | 100 | 0 | |
140 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
141 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
142 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
143 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 200 | 270 | 430 | |
144 | Működési kiadás összesen | 250 | 370 | 430 | |
145 | 106020 | Lakásfenntartással összefüggő ellátások | |||
146 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
147 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
148 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
149 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 1048 | 0 | 0 | |
150 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
151 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
152 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1500 | 1 500 | 0 | |
153 | Működési kiadás összesen | 2548 | 1500 | 0 | |
154 | 107055 | Falugondnoki szolgáltatás | |||
155 | Személyi juttatás | 1677 | 1 926 | 1.937 | |
156 | Munkaadókat terhelő járulék | 464 | 528 | 530 | |
157 | Dologi kiadás | 771 | 771 | 744 | |
158 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
159 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
160 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
161 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
162 | Működési kiadás összesen | 2 912 | 3225 | 3 211 | |
163 | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | |||
164 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
165 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
166 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
167 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
168 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | 540 | |
169 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
170 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
171 | Működési kiadás összesen | 800 | 800 | 540 | |
172 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||
173 | Személyi juttatás | 0 | 696 | 2330 | |
174 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 94 | 369 | |
175 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 219 | |
176 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
177 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
178 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
179 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
180 | Működési kiadás összesen | 0 | 790 | 2.918 | |
181 | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | |||
182 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
183 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
184 | Dologi kiadás | 1200 | 1 200 | 1 143 | |
185 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
186 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
187 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
188 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
189 | Működési kiadás összesen | 1200 | 1 200 | 1 143 | |
190 | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | |||
191 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
192 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
193 | Dologi kiadás | 0 | 385 | 433 | |
194 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
195 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
196 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
197 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
198 | Működési kiadás összesen | 0 | 385 | 433 | |
199 | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | |||
200 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
201 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
202 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
203 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 74 | 74 | |
204 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
205 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
206 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
207 | Működési kiadás összesen | 0 | 74 | 74 | |
208 | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | |||
209 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
210 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
211 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
212 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 72 | 72 | |
213 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
214 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
215 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
216 | Működési kiadás összesen | 0 | 72 | 72 | |
217 | 063080 | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása | |||
218 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
219 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
220 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 63 | |
221 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 63 | 0 | |
222 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
223 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
224 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
225 | Működési kiadás összesen | 0 | 63 | 63 | |
226 | 045161 | Kerékpárutak üzemeltetése | |||
227 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
228 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
229 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 1075 | |
230 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
232 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
233 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
234 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | 1075 | |
235 | 018010 | Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel | |||
236 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |
237 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |
238 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |
239 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 247 | |
240 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
241 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
242 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
243 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | 247 | |
244 | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat | |||
245 | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||
246 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | ||
247 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 1109 | |
248 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | ||
249 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||
250 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | ||
251 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | ||
252 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | 1109 | |
253 | 082091 | Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | |||
254 | Személyi juttatás | 0 | 0 | ||
255 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | ||
256 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 377 | |
257 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | ||
258 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||
259 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | ||
260 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | ||
261 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | 377 | |
262 | Összesen | 0 | |||
263 | Személyi juttatás | 38 334 | 42927 | 46 078 | |
264 | Munkaadókat terhelő járulék | 6144 | 6845 | 7 388 | |
265 | Dologi kiadás | 24 491 | 26876 | 28 762 | |
266 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 5638 | 7600 | 8 196 | |
267 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | 540 | |
268 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |
269 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1960 | 2030 | 2 500 | |
270 | Működési kiadás összesen | 77 367 | 87078 | 93 464 |
6. melléklet a 5/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzat 2016. fejlesztési kiadásainak részletezése
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
megnevezés | 2015. évi terv | 2016. évi terv | 2016. III. módosított előirányzat | |
1 | Felújítások | |||
2 | Csárdaszállás ivóvízhálózat rekonstrukciója | 0 | 0 | 2 253 |
3 | Mártirok útja felújítása | 6.500 | ||
4 | Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen | 0 | 0 | 8 753 |
5 | Beruházások | |||
6 | Kerékpárút, Kisezüst útépítés tervfelülvizsgálat | 0 | 4000 | 4 000 |
7 | Kerékpárút, kisezüst útépítés saját erő | 0 | 20000 | 20 000 |
8 | Mezőgazdasági program gép beszerzés | 0 | 203 | 575 |
9 | Útőr program kisértékű tárgyieszköz beszerzés | 0 | 322 | 322 |
10 | Útőr program Hótoló beszerzés | 0 | 294 | 294 |
11 | Térfigyelő kamera 2014. évről áthúzódó beszerzése | 827 | 0 | 0 |
12 | 46/2016. (V. 24.) Kt határozat Ingatlan vásárlása bérlakás céljára | 0 | 0 | 4 400 |
13 | 43/2016. (V. 24.) Kt határozat Információs rendszer biztonságot szolgáló fejlesztés | 0 | 0 | 488 |
14 | 95/2016. (X. 25.) Kt határozat Telefonközpont csere, telefonkészülék vásárlás | 0 | 0 | 53 |
15 | 13/2016. (II. 9.) Kt határozat Mobilinternethez Router vásárlás | 0 | 0 | 34 |
16 | Kisértékű egyéb gép, berendezési tárgyak vásárlása | 0 | 0 | 78 |
17 | Falugondnoki szolgálat GPS vásárlás | 0 | 0 | 27 |
18 | Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen | 827 | 24819 | 30271 |
19 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
20 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | |||
21 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
22 | Civil szervezetek felhalmozási célú támogatása | 0 | 0 | 260 |
23 | Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás | 0 | 0 | 0 |
24 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | |||
25 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása civil szervezetnek | 0 | 0 | 39 |
26 | Első lakáshoz jutók kölcsöne | 400 | 800 | 800 |
27 | Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | |
28 | Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen | 400 | 800 | 1099 |
29 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
30 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 258 | 453 |