8/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csárdaszállás Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II. 16.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: a rendelet) a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület a rendelet 3. §-ában az Önkormányzat megtervezett 2012. évi bevételeit az 1. mellékletben foglalt részletezés szerint 100.721 E Ft-ról 127.818 E Ft-ra, a kiadásait a 2. mellékletben foglalt részletezés szerint 100.721 E Ft-ról 127.818 E Ft-ra módosítja.

2. § A képviselő-testület a rendelet 4. §-ában az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nélküli bevételeinek és kiadásainak módosítását a 3. és 4. melléklet szerint, a Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak módosítását az 5. melléklet szerinti bontásban, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak kiadásainak és bevételeinek módosítását a 6/a. és 6/b. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület a rendelet 5. §-ában megtervezett 2012. évi felújítási és felhalmozási célú kiadásait 3.817 E Ft-ról 8.459 E Ft-ra módosítja az alábbiak szerint:

START Közmunkához

Óvoda Kazán felújítás 2.701 E Ft

Jármű vásárlásra 3.657 E Ft

Gépek, berendezések vásárlása 1.085 E Ft

Számítástechnikai fejlesztés Hivatal 1.016 E Ft

4. § A képviselő-testület a rendelet 6. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatból a 2012. évre tervezett 1000 E Ft céltartalékot 0 E Ft-ra, az általános tartalékot 0 E Ft-ról 177 E Ft-ra módosítja.

Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 7/2012. (IX.12.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 8/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. évi bevételi forrásai

Adatok E Ft-ban		2011. évi		2012.évi
		eredeti	eredeti	módosított	változás
Működési bevételek		730	432	292	-140
Kamat bevétel				140	140
Intézményi Folyó BevételekÖssz:		730	432	432	0
					0
Bérleti díj bevételek		5200	5100	4099	-1001
Egyéb Sajátos bevétel				2600	2600
Mezőőri járulék				2400	2400
Áru és készlet értékesítés				2352	2352
Föld értékesítés				594	594
Egyéb önkor, vagyon bérbeadásávól sz. bevétel				1000	1000
Önkormányzati sajátos díj Összesen		5200	5100	13045	7945
					0
Vállalkozók kommunális adója		0	0		0
Magánszemélyek kommunálisadója		2600	2500	2500	0
Építményadó		2000	2600	2600	0
Iparűzési adó		18000	14000	14000	0
Mezőőri járulék		3000	2400		-2400
Pótlékok , birságok		512	512	512	0
Helyi adó bevétel		26112	22012	19612	-2400
Saját folyó bevételek (helyi adó+ sajátos bevételek)		31312	27112	32657	5545
					0
Gépjármű adó bevétel 100%		3800	5000	5000	0
Jövedelemdifferenciálás		-9872	7195	7195	0
SZJA helyben maradó része(8%)		2029	1604	1605	1
Átengedett bevételek		-4043	13799	13800	1
Saját folyó és átengedett bevételek		27269	40911	46457	5546
					0
Tel önk. Üzem.ig. sport-és kunt. Fa 505 fő*2769 Ft		3600	3800	3800	0
Lakott külterülettel kapcsolatos fa. 38fő*2612Ft		104	99	99	0
Társ és gazd és infrastr. Sz. elm. Önk.-ok támogatása		1120	0	0	0
Lak. Ter. Foly. Hull ártalmatlanítás 500M3*100 ft		50	50	50	0
Pénzbeni szociális juttatások		4149	4818	4818	0
Falugondnoki szolgáltatás		1997	1997	1997	0
ísegélyek, közmunka visszaigénylése		11663	8921	6678	-2243
Állami hozzájárulások		22683	19685	17442	-2243
Szoc továbbképzés 9400 Ft/fő		9	2	2	0
Normatív, kötött felhaszn, támogatások		9	2	2	0
Központosított előirányzatok				4244	4244
Ebből Felhalmozási célú központosított előir.				3600	3600
Egyéb központi támogatás				943	943
Állami hozzájárulások és kiegészítések		22692	19687	22631	2944
Műk. Célra átvett ÁHT-n belülről		0	0		0
Felhalmozási célra átvett pe.ÁHT-n belülről		28000	11000	11000	0
Átvett pe. Működésre		9595	27991	33783	5792
Átvett pénzeszközök		37595	38991	44783	5792
					0
Kölcsön törlesztés		700	700	700	0
Pénzmaradvány bevétele		0	0	5815	5815
Rulírozó hitel felvétele		0	0	7000	7000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		88986	100721	127818	27097

2. melléklet a 8/2013. (IV. 26. önkormányzati rendelethez:

Csárdaszállási Községi Önkormányzat 2012. évi kiadásai

Adatok E Ft-ban		2011. évi		2012.évi
		eredeti	eredeti	módosított	változás
Rendszeres személyi juttatás		12563	37245	35155	-2090
Nem rendszeres személyi juttatás		5901	2210	2708	498
Külső személyi juttatás		3679	3879	3879	0
Személyi juttatás összesen		22143	43334	41742	-1592
					0
Munkaadókat terhelő járulékok		5688	8116	8052	-64
					0
Dologi kiadások		15942	17246	26745	9499
					0
Segélyek támogatások		12596	11308	9779	-1529
					0
Ellátottak juttatásai		0	0		0
					0
Felújítások Összesen		2732	2801	2701	-100
Beruházások összesen		0	1016	5758	4742
Felhalmozási kiadás		0			0
					0
Pénzeszközátadások		3129	3800	9234	5434
Céltartalékok		1000	1000	177	-823
Rulírozó hitel törlesztés		25156	11500	23000	11500
Kölcsönnyújtás lakosságnak		600	600	630	30
					0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		88986	100721	127818	27097
Létszám		18	33	33	0

3. melléklet a 8/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. évi bevételei Hivatal nélkül

Adatok E Ft-ban		2011. évi		2012.évi
		eredeti	eredeti	módosított	változás
Működési bevételek
Kamat bevétel
Intézményi Folyó BevételekÖssz:
Bérleti díj bevételek		5200	5100	4099	-1001
Egyéb Sajátos bevétel				2600	2600
Mezőőri járulék				2400	2400
Áru és készlet értékesítés				2352	2352
Föld értékesítés				594	594
Egyéb önkor, vagyon bérbeadásávól sz. bevétel				1000	1000
Önkormányzati sajátos díj Összesen		5200	5100	13045	7945
					0
Vállalkozók kommunális adója		0	0		0
Magánszemélyek kommunálisadója		2600	2500	2500	0
Építményadó		2000	2600	2600	0
Iparűzési adó		18000	14000	14000	0
Mezőőri járulék		3000	2400		-2400
Pótlékok , birságok		512	512	512	0
Helyi adó bevétel		26112	22012	19612	-2400
Saját folyó bevételek (helyi adó+ sajátos bevételek)		31312	27112	32657	5545
					0
Gépjármű adó bevétel 100%		3800	5000	5000	0
Jövedelemdifferenciálás		-9872	7195	7195	0
SZJA helyben maradó része(8%)		2029	1604	1605	1
Átengedett bevételek		-4043	13799	13800	1
Saját folyó és átengedett bevételek		27269	40911	46457	5546
					0
Tel önk. Üzem.ig. sport-és kunt. Fa 505 fő*2769 Ft		3600	3800	3800	0
Lakott külterülettel kapcsolatos fa. 38fő*2612Ft		104	99	99	0
Társ és gazd és infrastr. Sz. elm. Önk.-ok támogatása		1120	0	0	0
Lak. Ter. Foly. Hull ártalmatlanítás 500M3*100 ft		50	50	50	0
Pénzbeni szociális juttatások		4149	4818	4818	0
Falugondnoki szolgáltatás		1997	1997	1997	0
ísegélyek, közmunka visszaigénylése		11663	8921	6678	-2243
Állami hozzájárulások		22683	19685		-19685
Szoc továbbképzés 9400 Ft/fő		9	2	2	0
Normatív, kötött felhaszn, támogatások		9	2	2	0
Központosított előirányzatok				4244	4244
Egyéb központi támogatás				943	943
Állami hozzájárulások és kiegészítések		22692	19687	22631	2944
Műk. Célra átvett ÁHT-n belülről		0	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pe.ÁHT-n belülről				11000	11000
Átvett pe. Működésre		6674	27991	33650	5659
Átvett pénzeszközök		6674	27991	44650	16659
					0
Kölcsön törlesztés		0		700	700
Pénzmaradvány bevétele		0	0	5815	5815
Rulírozó hitel felvétel		0	0	7000	7000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		56635	88589	127253	38664

4. melléklet a 8/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. évi kiadásai Hivatal nélkül

Adatok E Ft-ban		2011. évi		2012.évi
		eredeti	eredeti	módosított	változás
Rendszeres személyi juttatás		3577	27870	25780	-2090
Nem rendszeres személyi juttatás		3844	340	469	129
Külső személyi juttatás		0	0	0	0
Személyi juttatás összesen		7421	28210	26249	-1961
					0
Munkaadókat terhelő járulékok		2161	4536	4351	-185
Dologi kiadások		9460	10254	19753	9499
					0
Segélyek támogatások		12596	11308	636	-10672
					0
Intézményfinanszírozás		-6620	15580	35780	20200
					0
Felújítások Összesen		2732	2801	2701	-100
Beruházások összesen		0	0	4742	4742
Felhalmozási kiadás		0	0		0
					0
Pénzeszközátadások		3129	3800	9234	5434
Céltartalékok		0	0	177	177
Rulírozó hitel törlesztés		25156	11500	23000	11500
Kölcsönnyújtás lakosságnak		600	600	630	30
					0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		56635	88589	127253	38664
Létszám		18	27	27	0

5. melléklet a 8/2013.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételei és kiadásai

Adatok E Ft-ban		2011. évi		2012.évi
KIADÁS		eredeti	eredeti	módosított	változás
Rendszeres személyi juttatás		8986	9375	9375	0
Nem rendszeres személyi juttatás		2057	1870	2239	369
Külső személyi juttatás		3679	3879	3879	0
Személyi juttatás összesen		14722	15124	15493	369
					0
Munkaadókat terhelő járulékok		3527	3580	3701	121
Dologi kiadások		6482	6992	6992	0
					0
Segélyek támogatások		0	0	9143	9143
					0
Beruházások összesen		0	1016	1016	0
					0
Céltartalékok		1000	1000	0	-1000
					0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		25731	27712	36345	8633
					0
BEVÉTEL					0
Intézményi működési bevétel		730	432	425	-7
Kamatbevétel				140	140
Támogatási kölcsön visszavét ÁHT-n kívülről		0	0	0	0
Ázvett pénzeszköz.		30921	11000	0	-11000
Lakáshitel törlesztés		700	700	0	-700
Intézményfinanszírozás		-6620	15580	35780	20200
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25731	27712	36345	8633
Engedélyezett létszám		6	6	6	0

6/a. melléklet a 8/2013. (IV. 26) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. évi Költségvetés teljesítése szakfeladatonként

3811031	Települési hulladékkezelés
Adatok E Ft-ban				2012.évi
			eredeti	módosított	változás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Dologi és egyéb kiadások			3191	3191	0
Pe. Átadás, egyéb támogatás
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN			3191	3191	0
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás			3191	3191	0
Létszám			0	0	0
841402-1	Közvilágítás
Adatok E Ft-ban				2012.évi
			eredeti	módosított	változás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Dologi és egyéb kiadások			2032	2032	0
Pe. Átadás, egyéb támogatás
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN			2032	2032	0
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás			2032	2032	0
Létszám			0	0	0
841403-1	Város és községgazdálkodás
Adatok E Ft-ban				2012.évi
			eredeti	módosított	változás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Dologi és egyéb kiadások			3240	4008	768
Pe. Átadás, egyéb támogatás				615	615
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás			2801	2701	-100
Támogatási kölcsön nyújtása				30	30
Hiteltörlesztés
Általános tartalék				177	177
KIADÁS ÖSSZESEN			6041	7531	1490
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről				11000	11000
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről				700	700
Előző évi pénzmaradvány				5815	5815
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				17515	17515
Önkormányzati támogatás			6041	-9984	-16025
Létszám			0	0	0
841901-9	Önkormányzatok elszámolásai
Adatok E Ft-ban				2012.évi
			eredeti	módosított	változás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás			3000	7748	4748
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
Előző évi pénzmaradvámy átadás
KIADÁS ÖSSZESEN			3000	7748	4748
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek			38511	40110	1599
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek				1594	1594
Önkormányzat ktgv. Támogatása			19687	22631	2944
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről				360	360
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			58198	64695	6497
Önkormányzati támogatás			-55198	-56947	-1749
Létszám			0	0	0
841906-9	Finanszírozási műveletek
Adatok E Ft-ban				2012.évi
			eredeti	módosított	változás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Rulírozó hitel törlesztés			11500	23000	11500
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN			11500	23000	11500
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
Rulírozó hitel felvétele				7000	7000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				7000	7000
Önkormányzati támogatás			11500	16000	4500
Létszám			0	0	0
842421-1	Közterület rendjének fenntartása
Adatok E Ft-ban				2012.évi
			eredeti	módosított	változás
Rendszeres személyi juttatás			1045	1045	0
Nem rendszeres személyi juttatás			190	319	129
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék			282	317	35
Dologi és egyéb kiadások			319	319	0
Pe. Átadás, egyéb támogatás
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN			1836	2000	164
Működési bevételek			2400	2400	0
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről			600	600	0
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3000	3000	0
Önkormányzati támogatás			-1164	-1000	164
Létszám			1	1	0
882111-1	Rendszers szociális segély
Adatok E Ft-ban				2012.évi
			eredeti	módosított	változás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás			6112		-6112
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN			6112		-6112
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás			6112		-6112
Létszám			0	0	0
882113-1	Lakásfenntartási támogatás
Adatok E Ft-ban				2012.évi
			eredeti	módosított	változás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás			2326		-2326
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN			2326		-2326
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás			2326		-2326
Létszám			0	0	0
882115-1	Ápolási díj alanyi jogon
Adatok E Ft-ban				2012.évi
			eredeti	módosított	váltpzás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék			220		-220
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás			1062		-1062
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN			1282		-1282
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás			1282		-1282
Létszám			0	0	0
882119-1	Óvodáztatási támogatás
Adatok E Ft-ban				2012.évi
			eredeti	módosított	változás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás			100		-100
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN			100		-100
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás			100		-100
Létszám			0	0	0
882122-1	Átmeneti segély
Adatok E Ft-ban				2012.évi
			eredeti	módosított	változás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás			50	50	0
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN			50	50	0
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás			50	50	0
Létszám			0	0	0
882123-1	Temetési segély
Adatok E Ft-ban				2012.évi
			eredeti	módosított	változás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás			60	60	0
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN			60	60	0
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás			60	60	0
Létszám			0	0	0
882124-1	Rendkívüi gyermekvédelmi támogatás
Adatok E Ft-ban				2012.évi
			eredeti	módosított	változás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás			1298	40	-1258
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN			1298	40	-1258
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás			1298	40	-1258
Létszám			0	0	0
882125-1	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Adatok E Ft-ban				2012.évi
			eredeti	módosított	változás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás			300		-300
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN			300		-300
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás			300		-300
Létszám			0	0	0
882129-1	Egyéb Önkormányzati eseti pénzbeni ellátás
Adatok E Ft-ban				2012.évi
			eredeti	módosított	változás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi és egyéb kiadások				131	131
Pe. Átadás, egyéb támogatás				486	486
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN			0	617	617
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás				617	617
Létszám			0	0	0
889928-1	Falugondnoki, tanygondnoki szolgáltatás
Adatok E Ft-ban				2012.évi
			eredeti	módosított	változás
Rendszeres személyi juttatás			1128	1128	0
Nem rendszeres személyi juttatás			150	150	0
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék			305	305	0
Dologi és egyéb kiadások			730	730	0
Pe. Átadás, egyéb támogatás
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN			2313	2313	0
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás			2313	2313	0
Létszám			1	1	0
889942-1	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Adatok E Ft-ban				2012.évi
			eredeti	módosított	változás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása			600	600	0
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN			600	600	0
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás			600	600	0
Létszám			0	0	0
890301-5	Civil szervezetek működési támogatása
Adatok E Ft-ban				2012.évi
			eredeti	módosított	változás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás			800	871	71
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN			800	871	71
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás			800	871	71
Létszám			0	0	0
890441-1	Közhasznú foglalkoztatás
Adatok E Ft-ban				2012.évi
			eredeti	módosított	változás
Rendszeres személyi juttatás			2585	2585	0
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék			349	349	0
Dologi és egyéb kiadások			254	254	0
Pe. Átadás, egyéb támogatás
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN			3188	3188	0
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről			2870	2870	0
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2870	2870	0
Önkormányzati támogatás			318	318	0
Létszám			0	0	0
890442-1	Közfoglalkoztatás
Adatok E Ft-ban				2012.évi
			eredeti	módosított	Változás
Rendszeres személyi juttatás			21996	19906	-2090
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék			3078	3078	0
Dologi és egyéb kiadások			170	8770	8600
Pe. Átadás, egyéb támogatás
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítási kiadás
Felhalmozási kiadás				4742	4742
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN			25244	36496	11252
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek				2352	2352
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről			24021	29321	5300
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			24021	31673	7652
Önkormányzati támogatás			1223	4823	3600
Létszám			24	24	0
910123-1	Könyvtári szolgáltatások
Adatok E Ft-ban				2012.évi
			eredeti	módosított	változás
Rendszeres személyi juttatás			1116	1116	0
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék			302	302	0
Dologi és egyéb kiadások			318	318	0
Pe. Átadás, egyéb támogatás
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN			1736	1736	0
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről			500	500	0
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			500	500	0
Önkormányzati támogatás			1236	1236	0
Létszám			1	1	0
Önkormányzat szakfeladat összesen
Adatok E Ft-ban				2012.évi
			eredeti	módosított	változás
Rendszeres személyi juttatás			27870	25780	-2090
Nem rendszeres személyi juttatás			340	469	129
Külső személyi juttatás			0	0	0
Munkaadókat terhelő járulék			4536	4351	-185
Dologi és egyéb kiadások			10254	19753	9499
Pe. Átadás, egyéb támogatás			15108	9870	-5238
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás			2801	2701	-100
Felhalmozási kiadások				4742	4742
Támogatási kölcsön nyújtása			600	630	30
Rulírozó hitel törlesztés			11500	23000	11500
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN			73009	91296	18287
Működési bevételek			2400	4752	2352
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek			38511	40111	1600
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek				1594	1594
Önkormányzat ktgv. Támogatása			19687	22631	2944
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről			27991	33650	5659
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről				11000	11000
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről				700	700
Rulírozó hitel felvétele				7000	7000
Előző évi pénzmaradvány				5815	5815
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			88589	127253	38664
Önkormányzati támogatás			-15580	-35780	-20200
Létszám			27	27	0

6/b. melléklet a 8/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2012. évi szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai

882124-1	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Adatok E Ft-ban				2012.évi
			eredeti	módosított	változás
Rendszeres személyi juttatás			9375	9375	0
Nem rendszeres személyi juttatás			1870	2239	369
Külső személyi juttatás			3087	3087	0
Munkaadókat terhelő járulék			3365	3465	100
Dologi és egyéb kiadások			6992	6992	0
Pe. Átadás, egyéb támogatás
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás			1016	1016	0
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék			1000	0	-1000
KIADÁS ÖSSZESEN			26705	26174	-531
Működési bevételek			432	432	0
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről			11000		-11000
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről			700		-700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			12132	432	-11700
Önkormányzati támogatás			14573	25742	11169
Létszám			6	6	0
841112-1	Önkormányzati jogalkotás
Adatok E Ft-ban				2012.évi
			eredeti	módosított	változás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás			792	792	0
Munkaadókat terhelő járulék			215	215	0
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN			1007	1007	0
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás			1007	1007	0
Létszám			0	0	0
882111-1	Rendszeres szociális segély
Adatok E Ft-ban				2012.évi
			eredeti	módosított	változás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás				3879	3879
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN				3879	3879
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás				3879	3789
Létszám			0	0	0
882113-1	Lakásfenntartási támogatás
Adatok E Ft-ban				2012.évi
			eredeti	módosított	változás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás				2745	2745
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN				2745	2745
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás				2745	2745
Létszám			0	0	0
882115-1	Ápolási díj alanyi jogon
Adatok E Ft-ban				2012.évi
			eredeti	módosított	változás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék				21	21
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás				962	962
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN				983	983
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás				983	983
Létszám			0	0	0
882119-1	Óvodáztatási támogatás
Adatok E Ft-ban				2012.évi
			eredeti	módosított	változás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás				70	70
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN				70	70
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás				70	70
Létszám				0	0
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Adatok E Ft-ban				2012.évi
			eredeti	módosított	változás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás				1354	1354
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN				1354	1354
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás				1354	1354
Létszám			0	0	0
882129-1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás
Adatok E Ft-ban				2012.évi
			eredeti	módosított	változás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás				133	133
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN				133	133
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről				133	133
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				133	133
Önkormányzati támogatás				0	0
Létszám				0	0
Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti 2012. évi bevételek és kiadások összesen
Adatok E Ft-ban				2012.évi
			eredeti	módosított	változás
Rendszeres személyi juttatás			9375	9375	0
Nem rendszeres személyi juttatás			1870	2239	369
Külső személyi juttatás			3879	3879	0
Munkaadókat terhelő járulék			3580	3701	121
Dologi és egyéb kiadások			6992	6992	0
Pe. Átadás, egyéb támogatás				9143	9143
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása			1016	1016	0
Hiteltörlesztés
Általános tartalék			1000		-1000
KIADÁS ÖSSZESEN			27712	36345	8633
Működési bevételek			432	432	0
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről			11000	133	-10867
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről			700		-700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			12132	565	-11567
Önkormányzati támogatás			15580	35780	20200
Létszám			6	6	0