A szöveg időállapota: | 2018.II.20. - 2018.II.20. |
Időállapot váltás: |
2018.II.20. - 2018.II.20. 2018.II.21. - |
3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzatának (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegeként 172.101 ezer forintot,
b) kiadási főösszegeként 172.101 ezer forintot
állapít meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az önkormányzat az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzatot 95.776 ezer forint összegben,
b) a felhalmozási bevételek előirányzatot 1.154 ezer forint összegben,
c) finanszírozási bevétel-működési célú előirányzatot 7.149 ezer forint összegben,
d) finanszírozási bevétel-fejlesztési célú előirányzatot 68.022 ezer forint összegben
állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
3. § Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 102.240 ezer forint.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 49.358 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 6.963 ezer forint,
c) dologi kiadás 33.595 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 7.229 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 1.855 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 2.440 ezer forint összegben
állapítja meg a 4. mellékletben részletezettek szerint.”
4. § Az Ör. 6. § (1)-(2) bekezdéshelyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 69.375 ezer forint.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadás 12.607 ezer forint összeget,
b) beruházási kiadás 24.521 ezer forint összeget,
c) az egyéb felhalmozási kiadás 32.247 ezer forint összeget határoz meg.”
5. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép
9. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § Az Ör 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének mérlege
Adatok ezer forintban
A | B | C | |
megnevezés | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | |
1 | Intézményi működési bevétel | 9 375 | 10 403 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 43 919 | 46 897 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz | 169 | 169 |
4 | Közhatalmi bevételek | 32 860 | 32 902 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 5 117 | 5 405 |
6 | Működési bevétel összesen | 91 440 | 95 776 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszközértékesítés | 0 | 800 |
8 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
9 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz | 239 | 354 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 239 | 1 154 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 6 856 | 7 149 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 68 022 | 68 022 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 166 557 | 172 101 |
15 | Személyi juttatás | 47 940 | 49 358 |
16 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 780 | 6 963 |
17 | Dologi kiadás | 33 344 | 33 595 |
18 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 7 168 | 7 229 |
19 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 |
20 | Működési célú tartalék | 0 | 1855 |
21 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 070 | 2 440 |
22 | Működési kiadás összesen | 98 102 | 102 240 |
23 | Felújítás | 10 643 | 12 607 |
24 | Beruházás | 22 695 | 24 521 |
25 | Egyéb felhalmozási kiadás | 34 923 | 32 247 |
26 | Felhalmozási kiadás összesen | 68 261 | 69 375 |
27 | Finanszírozási kiadások | 194 | 486 |
28 | Tárgyévi kiadás összesen | 166 557 | 172 101 |
2. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2017. évben
Adatok ezer forintban
A | B | C | |
megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | |
1 | Intézményi működési bevétel | 9 375 | 10 403 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 43 919 | 46 897 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz | 169 | 169 |
4 | Közhatalmi bevételek | 32 860 | 32 902 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 5 117 | 5 405 |
6 | Működési bevétel összesen | 91 440 | 95 776 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszközértékesítés | 0 | 800 |
8 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
9 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről | 239 | 354 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 239 | 1 154 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 6 856 | 7 149 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 68 022 | 68 022 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 166 557 | 172 101 |
3. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi bevételeinek részletezése
Adatok ezer forintban
A | B | C | |
megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | |
1 | Bérleti díj | 3 650 | 3650 |
2 | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 2 300 | 2300 |
3 | Mezőgazdasági termékértékesítés | 1 575 | 2117 |
4 | Étkezés ellátási díj bevétel | 283 | 318 |
5 | Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások | 250 | 309 |
6 | Kamatbevétel | 100 | 102 |
7 | Osztalék bevétel | 0 | 263 |
8 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 115 |
9 | Egyéb különféle működési bevételek | 0 | 2 |
10 | Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója | 1 217 | 1227 |
11 | Saját bevétel összesen | 9 375 | 10 403 |
12 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | ||
13 | Rendszeres segély átvett pénz | 0 | 0 |
14 | Mezőőri őrszolgálat működésére átvett pénzeszköz | 1 080 | 1080 |
15 | Közcélú munkavégzők támogatása | 41 181 | 42790 |
16 | Nyári diákmunka program támogatása | 0 | 997 |
17 | Egyéb átvett pénzeszköz | 1 658 | 2030 |
18 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 43 919 | 46 897 |
19 | Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen | ||
20 | Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
21 | Magánszemélytől átvett pénzeszköz | 80 | 80 |
22 | Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése | 89 | 89 |
23 | Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen | 169 | 169 |
24 | Közhatalmi bevételek | ||
25 | Iparűzési adó | 25 000 | 25000 |
26 | Építményadó | 3 300 | 3300 |
27 | Magánszemélyek kommunális adója | 660 | 702 |
28 | Pótlékok, bírságok bevétele | 100 | 100 |
29 | Gépjármű adó | 1 500 | 1500 |
30 | Különféle bírságok | 0 | 0 |
31 | Mezőőri járulék bevétele | 2 300 | 2300 |
32 | Közhatalmi bevételek összesen | 32 860 | 32 902 |
33 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | ||
34 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 0 | 0 |
35 | Zöldterület gazdálkodás támogatása | 1 572 | 1572 |
36 | Közvilágítás támogatása | 2 528 | 2528 |
37 | Köztemető fenntartás támogatása | 100 | 100 |
38 | Közutak fenntartásának támogatása | 1 235 | 1235 |
39 | Beszámítás összege | -9 009 | -9009 |
40 | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 3 500 | 3500 |
41 | Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 1 129 | 1325 |
42 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 0 | 0 |
43 | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 0 | 0 |
44 | Falugondnoki szolgáltatás | 2 500 | 2500 |
45 | Kulturális feladatok támogatása | 1 200 | 1200 |
46 | Központosított működési célú támogatás-lakott külterület | 74 | 74 |
47 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 |
48 | Települési önkormányzatok szociális feladat ágazati pótlék és kiegészítő támogatás | 288 | 278 |
49 | Garantált bérminimum emelése valamint a szociális hozzájárulás adó kompenzációja | 102 | |
50 | Önkormányzat működési költségvetésének támogatása | 5 117 | 5 405 |
51 | Működési bevétel összesen | 91 440 | 95 776 |
52 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 |
53 | Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
54 | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 0 | 800 |
55 | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 |
56 | Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 |
57 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen | 0 | 800 |
58 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
59 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele | 0 | 0 |
60 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 |
61 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről | 39 | 39 |
62 | Lakáskölcsön visszafizetés | 200 | 315 |
63 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről | 239 | 354 |
64 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | ||
65 | Központosított felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 |
66 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 |
67 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen | 0 | 0 |
68 | Felhalmozási bevételek összesen | 239 | 1 154 |
4. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2017. évben
Adatok ezer forintban
A | B | C | |
megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | |
1 | Személyi juttatás | 47 940 | 49 358 |
2 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 780 | 6 963 |
3 | Dologi kiadás | 33 344 | 33 595 |
4 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 7 168 | 7 229 |
5 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 |
6 | Működési célú tartalék | 0 | 1 855 |
7 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 070 | 2 440 |
8 | Működési kiadás összesen | 98 102 | 102 240 |
9 | Felújítás | 10 643 | 12 607 |
10 | Beruházás | 22 695 | 24 521 |
11 | Egyéb felhalmozási kiadás | 34 923 | 32 247 |
12 | Felhalmozási kiadás összesen | 68 261 | 69 375 |
13 | Finanszírozási kiadások | 194 | 486 |
14 | Tárgyévi kiadás összesen | 166 557 | 172 101 |
5. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2017. évben
Adatok ezer forintban
A | B | C | D | |
Kormányzati funkció | megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | |
1 | 051040 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm. | ||
2 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
3 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
4 | Dologi kiadás | 2 425 | 2425 | |
5 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
6 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
7 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
8 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
9 | Működési kiadás összesen | 2 425 | 2 425 | |
10 | 045160 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | ||
11 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
12 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
13 | Dologi kiadás | 2 235 | 1355 | |
14 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
15 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
16 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
17 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
18 | Működési kiadás összesen | 2 235 | 1 355 | |
19 | 066010 | Zöldterület kezelés (parkgondozás | ||
20 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
22 | Dologi kiadás | 1 572 | 1572 | |
23 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
24 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
25 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
26 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
27 | Működési kiadás összesen | 1 572 | 1 572 | |
28 | 011130 | Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev. | ||
29 | Személyi juttatás | 6 193 | 6212 | |
30 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 419 | 1400 | |
31 | Dologi kiadás | 1 200 | 1300 | |
32 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 6 585 | 6585 | |
33 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
34 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
35 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
36 | Működési kiadás összesen | 15 397 | 15 497 | |
37 | 013350 | Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás feladatai | ||
38 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
39 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
40 | Dologi kiadás | 986 | 986 | |
41 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
42 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
43 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
44 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
45 | Működési kiadás összesen | 986 | 986 | |
46 | 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | ||
47 | Személyi juttatás | 35 279 | 35279 | |
48 | Munkaadókat terhelő járulék | 3 881 | 3881 | |
49 | Dologi kiadás | 8 653 | 8803 | |
50 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 61 | |
51 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
52 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
53 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
54 | Működési kiadás összesen | 47 813 | 48 024 | |
55 | 064010 | Közvilágítás | ||
56 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
57 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
58 | Dologi kiadás | 2 528 | 2528 | |
59 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
60 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
61 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
62 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
63 | Működési kiadás összesen | 2 528 | 2 528 | |
64 | 066020 | Községgazdálkodás | ||
65 | Személyi juttatás | 0 | 817 | |
66 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 180 | |
67 | Dologi kiadás | 8 438 | 7836 | |
68 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 44 | 44 | |
69 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
70 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
71 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
72 | Működési kiadás összesen | 8 482 | 8 877 | |
73 | 045120 | Útépítés | ||
74 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
75 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
76 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
77 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
78 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
79 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
80 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
81 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
82 | 013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | ||
83 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
84 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
85 | Dologi kiadás | 600 | 600 | |
86 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
87 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
88 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
89 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
90 | Működési kiadás összesen | 600 | 600 | |
91 | 031030 | Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr) | ||
92 | Személyi juttatás | 2712 | 2731 | |
93 | Munkaadókat terhelő járulék | 580 | 561 | |
94 | Dologi kiadás | 200 | 200 | |
95 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
96 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
97 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
98 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
99 | Működési kiadás összesen | 3 492 | 3 492 | |
100 | 091140 | Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai | ||
101 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
102 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
103 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
104 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 114 | 114 | |
105 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
106 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
107 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
108 | Működési kiadás összesen | 114 | 114 | |
109 | 096015 | Gyermekétkeztetés | ||
110 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
111 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
112 | Dologi kiadás | 2 019 | 2215 | |
113 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
114 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
115 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
116 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
117 | Működési kiadás összesen | 2 019 | 2 215 | |
118 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások | ||
119 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
120 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
121 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
122 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
123 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
124 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
125 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 070 | 2070 | |
126 | Működési kiadás összesen | 2 070 | 2 070 | |
127 | 045161 | Kerékpárút üzemeltetése, fenntartása | ||
128 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
129 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
130 | Dologi kiadás | 0 | 963 | |
131 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
132 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
133 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
134 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
135 | Működési kiadás összesen | 0 | 963 | |
136 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása | ||
137 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
138 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
139 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
140 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
141 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
142 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
143 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 370 | |
144 | Működési kiadás összesen | 0 | 370 | |
145 | 082091 | Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés | ||
146 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
147 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
148 | Dologi kiadás | 0 | 617 | |
149 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
150 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
151 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
152 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
153 | Működési kiadás összesen | 0 | 617 | |
154 | 107055 | Falugondnoki szolgáltatás | ||
155 | Személyi juttatás | 2 259 | 2278 | |
156 | Munkaadókat terhelő járulék | 546 | 527 | |
157 | Dologi kiadás | 771 | 771 | |
158 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
159 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
160 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
161 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
162 | Működési kiadás összesen | 3 576 | 3 576 | |
163 | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | ||
164 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
165 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
166 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
167 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
168 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | |
169 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
170 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
171 | Működési kiadás összesen | 800 | 800 | |
172 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | ||
173 | Személyi juttatás | 1 497 | 2041 | |
174 | Munkaadókat terhelő járulék | 354 | 414 | |
175 | Dologi kiadás | 13 | 13 | |
176 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
177 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
178 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
179 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
180 | Működési kiadás összesen | 1 864 | 2 468 | |
181 | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | ||
182 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
183 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
184 | Dologi kiadás | 1 200 | 803 | |
185 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | ||
186 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
187 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
188 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
189 | Működési kiadás összesen | 1 200 | 803 | |
190 | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | ||
191 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
192 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
193 | Dologi kiadás | 441 | 545 | |
194 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
195 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
196 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
197 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
198 | Működési kiadás összesen | 441 | 545 | |
199 | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | ||
200 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
201 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
202 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
203 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 142 | 142 | |
204 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
205 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
206 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
207 | Működési kiadás összesen | 142 | 142 | |
208 | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | ||
209 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
210 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
211 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
212 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 43 | 43 | |
213 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
214 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
215 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
216 | Működési kiadás összesen | 43 | 43 | |
217 | 063080 | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása | ||
218 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
219 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
220 | Dologi kiadás | 63 | 63 | |
221 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
222 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
223 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
224 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
225 | Működési kiadás összesen | 63 | 63 | |
226 | 018020 | Központi költségvetési befizetések | ||
227 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
228 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
229 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
230 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 240 | 240 | |
231 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
232 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
233 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
234 | Működési kiadás összesen | 240 | 240 | |
235 | Összesen: | |||
236 | Személyi juttatás | 47 940 | 49 358 | |
237 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 780 | 6 963 | |
238 | Dologi kiadás | 33 344 | 33 595 | |
239 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 7 168 | 7 229 | |
240 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | |
241 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
242 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 070 | 2 440 | |
243 | Működési kiadások mindösszesen | 98 102 | 100 385 |
6. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. fejlesztési kiadásainak részletezése
Adatok ezer forintban
A | B | C | |
megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | |
1 | Felújítások | ||
2 | Csárdaszállás ivóvíz hálózat rekonstrukciója | 1143 | 1143 |
3 | Önkormányzati ingatlanok Villamos biztonságtechnikai felújítás | 3000 | 3000 |
4 | Mártírok útja felújítás | 6 500 | 6500 |
5 | Út felújítás (Kossuth út parkoló és Temető út) | 0 | 1964 |
6 | Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen | 10 643 | 12 607 |
7 | Beruházások | ||
8 | Kerékpárút, Kisezüsti út építés saját erő TOP pályázat | 20 000 | 20000 |
9 | Közút program gép beszerzés | 1005 | 1005 |
10 | Nagyteljesítményű monochrom MF gép beszerzés | 762 | 599 |
11 | Mezőőri szoftver beszerzés | 293 | 293 |
12 | Aprítógép vásárlás | 635 | 635 |
13 | Bontókalapács vásárlás | 0 | 88 |
14 | Elektromos vízmelegítő vásárlás | 0 | 35 |
15 | Színpadtechnika vásárlás | 0 | 150 |
16 | Szárzúzó vásárlása | 0 | 677 |
17 | Irodai szék vásárlás | 0 | 63 |
18 | Kisértékű tárgyieszköz Ágvágó vásárlás | 0 | 7 |
19 | Kisértékű tárgyieszköz Búvárszivattyú vásárlás | 0 | 19 |
20 | Települési arculati kézikönyv elkészítése | 0 | 950 |
21 | Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen | 22 695 | 24 521 |
22 | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
23 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 |
24 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 1600 |
25 | Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás | 0 | 0 |
26 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | 0 | 0 |
27 | Első lakáshoz jutók kölcsöne | 400 | 400 |
28 | Felhalmozási célú tartalék pályázati saját erő | 34 523 | 30 247 |
29 | Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen | 34 923 | 32 247 |
30 | Finanszírozási kiadások | 194 | 486 |
31 | Finanszírozási kiadások összesen | 194 | 486 |