A szöveg időállapota: | 2018.XII.20. - 2018.XII.20. |
Időállapot váltás: |
2018.XII.20. - 2018.XII.20. 2018.XII.21. - |
17/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendelet
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegeként 292.722 ezer forintot,
b) kiadási főösszegeként 292.722 ezer forintot
állapít meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzatot 120.350 ezer forint, összegben,
b) a felhalmozási bevételek előirányzatot 100.280 ezer forint, összegben,
c) finanszírozási bevétel-működési célú előirányzatot 12.655 ezer forint összegben,
d) finanszírozási bevétel-fejlesztési célú előirányzatot 59.437 ezer forint összegben
állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
3. § Az Ör. 6. § (1)-(2) bekezdéshelyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 166.852 ezer Ft,
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadás 131.443 ezer forint összeget,
b) beruházási kiadás 2.200 ezer forint összeget,
c) az egyéb felhalmozási kiadás 33.209 ezer forint összeget határoz meg.”
4. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
5. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
6. § Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.
7. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép
8. § Az Ör. 7. melléklet helyébe a 5. melléklet lép.
9. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 17/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | |
megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi II. módosított előirányzat | |
1 | Intézményi működési bevétel | 8 275 | 8 275 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 61 291 | 74 398 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 124 | 124 |
4 | Közhatalmi bevételek | 29 960 | 29 960 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 7 321 | 7 593 |
6 | Működési bevétel összesen | 106 971 | 120 350 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célú támogogatás kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 100 000 |
9 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 280 | 280 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 280 | 100 280 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 12 655 | 12 655 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 59 437 | 59 437 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 179 343 | 292 722 |
15 | Személyi juttatás | 47 786 | 51 659 |
16 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 863 | 7 095 |
17 | Dologi kiadás | 48 460 | 50 190 |
18 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 7 519 | 7 773 |
19 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 |
20 | Működési célú tartalék | 5 835 | 5 695 |
21 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 070 | 2 485 |
22 | Működési kiadás összesen | 119 333 | 125 697 |
23 | Felújítás | 7 067 | 131 443 |
24 | Beruházás | 21 850 | 2 200 |
25 | Egyéb felhalmozási kiadás | 30 800 | 33 209 |
26 | Felhalmozási kiadás összesen | 59 717 | 166 852 |
27 | Finanszírozási kiadások | 293 | 173 |
28 | Tárgyévi kiadás összesen | 179 343 | 292 722 |
2. melléklet a 17/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2018. évben
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | |
megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi II. módosított előirányzat | |
1 | Intézményi működési bevétel | 8 275 | 8 275 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 61 291 | 74 398 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 124 | 124 |
4 | Közhatalmi bevételek | 29 960 | 29 960 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 7 321 | 7 593 |
6 | Működési bevétel összesen | 106 971 | 120 350 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 100 000 |
9 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 280 | 280 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 280 | 100 280 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 12 655 | 12 655 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 59 437 | 59 437 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 179 343 | 292 722 |
3. melléklet a 17/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi bevételeinek részletezése
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | |
megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi II. módosított előirányzat | |
1 | Bérleti díj | 2 700 | 2 700 |
2 | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 2 200 | 2 200 |
3 | Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés | 1 575 | 1 575 |
4 | Étkezés ellátási díj bevétel | 446 | 446 |
5 | Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások | 250 | 250 |
6 | Kamatbevétel | 100 | 100 |
7 | Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója | 1 004 | 1 004 |
8 | Saját bevétel összesen: | 8 275 | 8 275 |
9 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 25048 | 25048 |
10 | Rendszeres segélyre átvett pénz | 0 | 0 |
11 | Mezőőri szolgálat átvett pénz | 1 080 | 1 080 |
12 | Közcélú munkavégzők támogatása | 33 623 | 45 572 |
13 | Egyéb átvett pénzeszköz | 1 540 | 2 698 |
14 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 61 291 | 74 398 |
15 | Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés | 0 | 0 |
16 | Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
17 | Magánszemélytől átvett pénzeszköz | 80 | 80 |
18 | Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése | 44 | 44 |
19 | Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen | 124 | 124 |
20 | Közhatalmi bevételek | ||
21 | Iparűzési adó | 22 000 | 22 000 |
22 | Építményadó | 3 500 | 3 500 |
23 | Magánszemélyek kommunális adója | 660 | 660 |
24 | Pótlékok, bírságok bevétele | 100 | 100 |
25 | Gépjármű adó | 1 500 | 1 500 |
26 | Különféle bírságok | 0 | 0 |
27 | Mezőőri járulék bevétele | 2 200 | 2 200 |
28 | Közhatalmi bevételek összesen | 29 960 | 29 960 |
29 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | ||
30 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 0 | 0 |
31 | Zöldterület gazdálkodás támogatása | 1572 | 1 572 |
32 | Közvilágítás támogatása | 2528 | 2 528 |
33 | Köztemető fenntartás támogatása | 100 | 100 |
34 | Közutak fenntartásának támogatása | 1235 | 1 235 |
35 | Beszámítás összege | -7881 | -7 881 |
36 | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 3500 | 3 500 |
37 | Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 1293 | 1 293 |
38 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 0 | 0 |
39 | Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz | 0 | 0 |
40 | Falugondnoki szolgáltatás | 3100 | 3 100 |
41 | Kulturális feladatok támogatása | 1800 | 1 800 |
42 | Központosított működési célú támogatás-lakott külterület | 74 | 74 |
43 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 |
44 | Települési önkormányzatok szociális feladat ágazati pótlék | 0 | 272 |
45 | Önkormányzat működési költségvetésének támogatása | 7 321 | 7 593 |
46 | Működési bevétel összesen | 106 971 | 120 350 |
47 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | ||
48 | Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
49 | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 0 | 0 |
50 | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 |
51 | Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 |
52 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen | 0 | 0 |
53 | Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 100000 |
54 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele | 0 | 0 |
55 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről összesen | 0 | 100 000 |
56 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatéülés államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
57 | Lakáskölcsön visszafizetés | 280 | 280 |
58 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről | 280 | 280 |
59 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | ||
60 | Központosított felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 |
61 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 |
62 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
63 | Felhalmozási bevételek összesen | 280 | 100 280 |
4. melléklet a 17/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2018. évben
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | |
megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi II. módosított előirányzat | |
1 | Személyi juttatás | 47 786 | 51 659 |
2 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 863 | 7 095 |
3 | Dologi kiadás | 48 460 | 50 190 |
4 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 7 519 | 7 773 |
5 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 |
6 | Működési célú tartalék | 5 835 | 5 695 |
7 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 070 | 2 485 |
8 | Működési kiadás összesen | 119 333 | 125 697 |
9 | Felújítás | 7 067 | 131 443 |
10 | Beruházás | 21 850 | 2 200 |
11 | Egyéb felhalmozási kiadás | 30 800 | 33 209 |
12 | Felhalmozási kiadás összesen | 59 717 | 166 852 |
13 | Finanszírozási kiadások | 293 | 173 |
14 | Tárgyévi kiadás összesen | 179 343 | 292 722 |
5. melléklet a 17/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. fejlesztési kiadásainak részletezése
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | |
megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi II. módosított előirányzat | |
1 | Felújítások | ||
2 | Csárdaszállás ivóvíz hálózat rekonstrukciója | 2067 | 2067 |
3 | Járda felújítás | 5000 | 5 000 |
4 | Kisezüsti út felújtása saját erő | 0 | 16 591 |
5 | Kisezüsti út felújítása VP támogatás felhasználása | 0 | 95 776 |
6 | Kisezüsti út felújítása tervezői költségbecslés többlet költség | 0 | 1 000 |
7 | Művelődési Ház fűtési rendszer felújítás | 0 | 11 009 |
8 | Felújítások összesen | 2 067 | 131 443 |
9 | Beruházások | ||
10 | Arculati kézikönyv elkészítése | 950 | 950 |
11 | Kisezüsti út építés saját erő | 20000 | 0 |
12 | Közút program kisértékű tárgyi eszköz beszerzés damilfej | 200 | 200 |
13 | Kisértékű tárgyieszköz beszerzés | 500 | 500 |
14 | Tűzfal védelmi szoftver | 200 | 200 |
15 | Közművelődési Házba színpadi lámpa vásárlás | 0 | 154 |
16 | Igazgatás kisértékű tárgyieszköz beszerzés | 0 | 196 |
17 | Beruházások összesen | 21 850 | 2 200 |
18 | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
19 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 |
20 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
21 | Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás | 0 | 0 |
22 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | 0 | 0 |
23 | Első lakáshoz jutók kölcsöne | 800 | 800 |
24 | Felhalmozási célú tartalék pályázati saját erő | 30000 | 32 409 |
25 | Egyéb fejlesztési kiadások összesen | 30 800 | 33 209 |
26 | Finanszírozási kiadások | 293 | 173 |
27 | Finanszírozási kiadások összesen | 293 | 173 |