A szöveg időállapota: | 2019.II.14. - 2019.II.14. |
Időállapot váltás: |
2019.II.14. - 2019.II.14. 2019.II.15. - |
3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegeként 303.507 ezer forintot,
b) kiadási főösszegeként 303.507 ezer forintot
állapít meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzatot 130.588 ezer forint, összegben,
b) a felhalmozási bevételek előirányzatot 100.545 ezer forint, összegben,
c) finanszírozási bevétel-működési célú előirányzatot 12.937 ezer forint összegben,
d) finanszírozási bevétel-fejlesztési célú előirányzatot 59.437 ezer forint összegben
állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
3. § (1) Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 135.935 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 51.659 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 7.095 ezer forint,
c) dologi kiadás 51.033 ezer forint,
d) működési célú támogatás értékű kiadás 7.781 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,
f) a működési célú tartalék 15.082 ezer forint,
g)ellátottak pénzbeli juttatása 2.485 ezer forint
a 4. mellékletben részletezettek szerint.”
4. § Az Ör. 6. § (1)-(3) bekezdéshelyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 167.117 ezer Ft,
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadás 131.443 ezer forint összeget,
b) beruházási kiadás 2.200 ezer forint összeget,
c) az egyéb felhalmozási kiadás 33.474 ezer forint összeget határoz meg.
(3) Az önkormányzat a finanszírozási kiadás összegét 455 ezer forintban határozza meg.”
5. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
9. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § Az Ör. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | |
megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | |
1 | Intézményi működési bevétel | 8 275 | 11 197 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 61 291 | 74 423 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 124 | 124 |
4 | Közhatalmi bevételek | 29 960 | 36 879 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 7 321 | 7 965 |
6 | Működési bevétel összesen | 106 971 | 130 588 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 100 000 |
9 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 280 | 545 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 280 | 100 545 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 12 655 | 12 937 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 59 437 | 59 437 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 179 343 | 303 507 |
15 | Személyi juttatás | 47 786 | 51 659 |
16 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 863 | 7 095 |
17 | Dologi kiadás | 48 460 | 51 033 |
18 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 7 519 | 7 781 |
19 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 |
20 | Működési célú tartalék | 5 835 | 15 082 |
21 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 070 | 2 485 |
22 | Működési kiadás összesen | 119 333 | 135 935 |
23 | Felújítás | 7 067 | 131 443 |
24 | Beruházás | 21 850 | 2 200 |
25 | Egyéb felhalmozási kiadás | 30 800 | 33 474 |
26 | Felhalmozási kiadás összesen | 59 717 | 167 117 |
27 | Finanszírozási kiadások | 293 | 455 |
28 | Tárgyévi kiadás összesen | 179 343 | 303 507 |
2. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2018. évben
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | |
megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | |
1 | Intézményi működési bevétel | 8 275 | 11 197 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 61 291 | 74 423 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 124 | 124 |
4 | Közhatalmi bevételek | 29 960 | 36 879 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 7 321 | 7 965 |
6 | Működési bevétel összesen | 106 971 | 130 588 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 100 000 |
9 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 280 | 545 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 280 | 100 545 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 12 655 | 12 937 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 59 437 | 59 437 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 179 343 | 303 507 |
3. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi bevételeinek részletezése
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | |
megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | |
1 | Bérleti díj | 2 700 | 4 357 |
2 | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 2 200 | 2 283 |
3 | Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés | 1 575 | 2 133 |
4 | Étkezés ellátási díj bevétel | 446 | 446 |
5 | Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások | 250 | 283 |
6 | Kamatbevétel | 100 | 100 |
7 | Járdalap értékesítés | 0 | 112 |
8 | Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója | 1 004 | 1 483 |
9 | Saját bevétel összesen: | 8 275 | 11 197 |
10 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 25048 | 25048 |
11 | Rendszeres segélyre átvett pénz | 0 | 0 |
12 | Mezőőri szolgálat átvett pénz | 1 080 | 1 080 |
13 | Közcélú munkavégzők támogatása | 33 623 | 45 572 |
14 | Egyéb átvett pénzeszköz | 1 540 | 2 723 |
15 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 61 291 | 74 423 |
16 | Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés | 0 | 0 |
17 | Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
18 | Magánszemélytől átvett pénzeszköz | 80 | 80 |
19 | Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése | 44 | 44 |
20 | Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen | 124 | 124 |
21 | Közhatalmi bevételek | ||
22 | Iparűzési adó | 22 000 | 28 774 |
23 | Építményadó | 3 500 | 3 500 |
24 | Magánszemélyek kommunális adója | 660 | 660 |
25 | Pótlékok, bírságok bevétele | 100 | 100 |
26 | Gépjármű adó | 1 500 | 1 645 |
27 | Különféle bírságok | 0 | 0 |
28 | Mezőőri járulék bevétele | 2 200 | 2 200 |
29 | Közhatalmi bevételek összesen | 29 960 | 36 879 |
30 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | ||
31 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 0 | 0 |
32 | Zöldterület gazdálkodás támogatása | 1572 | 1 572 |
33 | Közvilágítás támogatása | 2528 | 2 528 |
34 | Köztemető fenntartás támogatása | 100 | 100 |
35 | Közutak fenntartásának támogatása | 1235 | 1 235 |
36 | Beszámítás összege | -7881 | -7 881 |
37 | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 3500 | 3 500 |
38 | Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 1293 | 1 293 |
39 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 0 | 0 |
40 | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 0 | 0 |
41 | Falugondnoki szolgáltatás | 3100 | 3 100 |
42 | Kulturális feladatok támogatása | 1800 | 1 800 |
43 | Központosított működési célú támogatás-lakott külterület | 74 | 74 |
44 | Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás | 0 | 372 |
45 | Települési önkormányzatok szociális feladat ágazati pótlék | 0 | 272 |
46 | Önkormányzat működési költségvetésének támogatása | 7 321 | 7 965 |
47 | Működési bevétel összesen | 106 971 | 130 588 |
48 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | ||
49 | Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
50 | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 0 | 0 |
51 | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 |
52 | Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 |
53 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen | 0 | 0 |
54 | Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 100000 |
55 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele | 0 | 0 |
56 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről összesen | 0 | 100 000 |
57 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
58 | Lakáskölcsön visszafizetés | 280 | 545 |
59 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről | 280 | 545 |
60 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | ||
61 | Központosított felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 |
62 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 |
63 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
64 | Felhalmozási bevételek összesen | 280 | 100 545 |
4. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2018. évben
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | |
megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | |
1 | Személyi juttatás | 47 786 | 51 659 |
2 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 863 | 7 095 |
3 | Dologi kiadás | 48 460 | 51 033 |
4 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 7 519 | 7 781 |
5 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 |
6 | Működési célú tartalék | 5 835 | 15 082 |
7 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 070 | 2 485 |
8 | Működési kiadás összesen | 119 333 | 135 935 |
9 | Felújítás | 7 067 | 131 443 |
10 | Beruházás | 21 850 | 2 200 |
11 | Egyéb felhalmozási kiadás | 30 800 | 33 474 |
12 | Felhalmozási kiadás összesen | 59 717 | 167 117 |
13 | Finanszírozási kiadások | 293 | 455 |
14 | Tárgyévi kiadás összesen | 179 343 | 303 507 |
5. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkcióként 2018. évben
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
Kormányzati funkció | megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | |
1 | 051040 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | ||
2 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
3 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
4 | Dologi kiadás | 2 425 | 2 425 | |
5 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
6 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
7 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
8 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
9 | Működési kiadás összesen | 2 425 | 2 425 | |
10 | 045160 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | ||
11 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
12 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
13 | Dologi kiadás | 1 235 | 1 235 | |
14 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
15 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
16 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
17 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
18 | Működési kiadás összesen | 1 235 | 1 235 | |
19 | 066010 | Zöldterület kezelés (parkgondozás) | ||
20 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
22 | Dologi kiadás | 1 572 | 1 572 | |
23 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
24 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
25 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
26 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
27 | Működési kiadás összesen | 1 572 | 1 572 | |
28 | 011130 | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | ||
29 | Személyi juttatás | 6 444 | 6 444 | |
30 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 435 | 1 435 | |
31 | Dologi kiadás | 2 000 | 1 804 | |
32 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 7 135 | 7 135 | |
33 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
34 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
35 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
36 | Működési kiadás összesen | 17 014 | 16 818 | |
37 | 013350 | Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás feladatai | ||
38 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
39 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
40 | Dologi kiadás | 729 | 1 177 | |
41 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
42 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
43 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
44 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
45 | Működési kiadás összesen | 729 | 1 177 | |
46 | 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | ||
47 | Személyi juttatás | 29 821 | 29 821 | |
48 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 934 | 2 934 | |
49 | Dologi kiadás | 7 038 | 7 038 | |
50 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
51 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
52 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
53 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
54 | Működési kiadás összesen | 39 793 | 39 793 | |
55 | 064010 | Közvilágítás | ||
56 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
57 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
58 | Dologi kiadás | 2 528 | 2 528 | |
59 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
60 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
61 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
62 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
63 | Működési kiadás összesen | 2 528 | 2 528 | |
64 | 066020 | Községgazdálkodás | ||
65 | Személyi juttatás | 0 | 621 | |
66 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 122 | |
67 | Dologi kiadás | 6 716 | 6 253 | |
68 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
69 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
70 | Működési célú tartalék | 5 835 | 15 082 | |
71 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
72 | Működési kiadás összesen | 12 551 | 22 078 | |
73 | 045120 | Útépítés | ||
74 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
75 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
76 | Dologi kiadás | 0 | 4 533 | |
77 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
78 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
79 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
80 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
81 | Működési kiadás összesen | 0 | 4 533 | |
82 | 013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | ||
83 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
84 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
85 | Dologi kiadás | 100 | 100 | |
86 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
87 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
88 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
89 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
90 | Működési kiadás összesen | 100 | 100 | |
91 | 031030 | Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr szolgálat) | ||
92 | Személyi juttatás | 2983 | 2983 | |
93 | Munkaadókat terhelő járulék | 608 | 608 | |
94 | Dologi kiadás | 200 | 200 | |
95 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
96 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
97 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
98 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
99 | Működési kiadás összesen | 3 791 | 3 791 | |
100 | 091140 | Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai | ||
101 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
102 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
103 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
104 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 163 | 163 | |
105 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
106 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
107 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
108 | Működési kiadás összesen | 163 | 163 | |
109 | 096015 | Gyermekétkeztetés | ||
110 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
111 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
112 | Dologi kiadás | 2 285 | 2 285 | |
113 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
114 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
115 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
116 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
117 | Működési kiadás összesen | 2 285 | 2 285 | |
118 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások | ||
119 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
120 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
121 | Dologi kiadás | 0 | 372 | |
122 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
123 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
124 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
125 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 070 | 2 070 | |
126 | Működési kiadás összesen | 2 070 | 2 442 | |
127 | 082091 | Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés | ||
128 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
129 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
130 | Dologi kiadás | 600 | 884 | |
131 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
132 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
133 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
134 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
135 | Működési kiadás összesen | 600 | 884 | |
136 | 82092 | Közművelődés hagyományos kulturális értékek gondozása | ||
137 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
138 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
139 | Dologi kiadás | 0 | 329 | |
140 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
141 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
142 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
143 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
144 | Működési kiadás összesen | 0 | 329 | |
145 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása | ||
146 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
147 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
148 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
149 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
150 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
151 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
152 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 415 | |
153 | Működési kiadás összesen | 0 | 415 | |
154 | 107080 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok | ||
155 | Személyi juttatás | 5 280 | 7 676 | |
156 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 241 | 1 267 | |
157 | Dologi kiadás | 18 527 | 16 105 | |
158 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
159 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
160 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
161 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
162 | Működési kiadás összesen | 25 048 | 25 048 | |
163 | 107055 | Falugondnoki szolgáltatás | ||
164 | Személyi juttatás | 2 524 | 2 524 | |
165 | Munkaadókat terhelő járulék | 573 | 573 | |
166 | Dologi kiadás | 771 | 771 | |
167 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
168 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
169 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
170 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
171 | Működési kiadás összesen | 3 868 | 3 868 | |
172 | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | ||
173 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
174 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
175 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
176 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
177 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | |
178 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
179 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
180 | Működési kiadás összesen | 800 | 800 | |
181 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | ||
182 | Személyi juttatás | 734 | 1 590 | |
183 | Munkaadókat terhelő járulék | 72 | 156 | |
184 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
185 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
186 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
187 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
188 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
189 | Működési kiadás összesen | 806 | 1 746 | |
190 | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | ||
191 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
192 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
193 | Dologi kiadás | 1 200 | 896 | |
194 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
195 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
196 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
197 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
198 | Működési kiadás összesen | 1 200 | 896 | |
199 | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | ||
200 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
201 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
202 | Dologi kiadás | 471 | 463 | |
203 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
204 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
205 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
206 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
207 | Működési kiadás összesen | 471 | 463 | |
208 | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 0 | 0 |
209 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
210 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
211 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
212 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 188 | 188 | |
213 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
214 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
215 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
216 | Működési kiadás összesen | 188 | 188 | |
217 | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 0 | 0 |
218 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
219 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
220 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
221 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 33 | 33 | |
222 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
223 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
224 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
225 | Működési kiadás összesen | 33 | 33 | |
226 | 063080 | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása | ||
227 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
228 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
229 | Dologi kiadás | 63 | 63 | |
230 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
231 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
232 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
233 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
234 | Működési kiadás összesen | 63 | 63 | |
235 | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | ||
236 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
237 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
238 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
239 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 262 | |
240 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
241 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
242 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
243 | Működési kiadás összesen | 0 | 262 | |
244 | Összesen: | |||
245 | Személyi juttatás | 47 786 | 51 659 | |
246 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 863 | 7 095 | |
247 | Dologi kiadás | 48 460 | 51 033 | |
248 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 7 519 | 7 781 | |
249 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | |
250 | Működési célú tartalék | 5 835 | 15 082 | |
251 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 070 | 2 485 | |
252 | Működési kiadások mindösszesen | 119 333 | 135 935 |
6. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. fejlesztési kiadásainak részletezése
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | |
megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | |
1 | Felújítások | ||
2 | Csárdaszállás ivóvíz hálózat rekonstrukciója | 2067 | 2067 |
3 | Járda felújítás | 5000 | 5 000 |
4 | Kisezüsti út felújtás saját erő | 0 | 16 591 |
5 | Kisezüsti út felújítása VP támogatás felhasználása | 0 | 95 776 |
6 | Kisezüsti út felújítása tervezői költségbecslés többlet költség | 0 | 1 000 |
7 | Művelődési Ház fűtési rendszer felújítás | 0 | 11 009 |
8 | Felújítások összesen | 2 067 | 131 443 |
9 | Beruházások | ||
10 | Arculati kézikönyv elkészítése | 950 | 950 |
11 | Kisezüsti út építés saját erő | 20000 | 0 |
12 | Közút program kisértékű tárgyi eszköz beszerzés damilfej | 200 | 200 |
13 | Kisértékű tárgyieszköz beszerzés | 500 | 500 |
14 | Tűzfal védelmi szoftver | 200 | 200 |
15 | Közművelődési Házba színpadi lámpa vásárlás | 0 | 154 |
16 | Igazgatás kisértékű tárgyieszköz beszerzés | 0 | 196 |
17 | Beruházások összesen | 21 850 | 2 200 |
18 | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
19 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 |
20 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
21 | Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás | 0 | 0 |
22 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | 0 | 0 |
23 | Első lakáshoz jutók kölcsöne | 800 | 800 |
24 | Felhalmozási célú tartalék pályázati saját erő | 30000 | 32 674 |
25 | Egyéb fejlesztési kiadások összesen | 30 800 | 33 474 |
26 | Finanszírozási kiadások | 293 | 455 |
27 | Finanszírozási kiadások összesen | 293 | 455 |