A szöveg időállapota: | 2018.II.20. - 2018.V.30. |
Időállapot váltás: |
2018.II.20. - 2018.V.30. 2018.V.31. - 2018.IX.26. 2018.IX.27. - 2018.XII.19. 2018.XII.20. - 2019.II.13. 2019.II.14. - |
2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegeként 179.343 ezer forintot,
b) kiadási főösszegeként 179.343 ezer forintot
állapít meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. § Az Önkormányzat az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevétel előirányzatot 106.971 ezer forint összegben,
b) a felhalmozási bevétel előirányzatot 280 ezer forint összegben,
c) finanszírozási bevétel-működési célú előirányzatot 12.655 ezer forint összegben
d) finanszírozási bevétel-fejlesztési célú előirányzatot 59.437 ezer forint összegben
állapít meg. a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 119.333 ezer forint.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 47.786 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 6.863 ezer forint,
c) dologi kiadás 48.460 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 7.519 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 5.835 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 2.070 ezer forint összegben
állapítja meg a 4. mellékletben részletezettek szerint.
5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségének költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 59.717 ezer forint.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadás 7.067 ezer forint összeget,
b) beruházási kiadás 21.850 ezer forint összeget,
c) az egyéb felhalmozási kiadás 30.800 ezer forint összeget,
határoz meg.
(3) Az önkormányzat a finanszírozási kiadások összegét 293 ezer forintban határozza meg.
(4) A fejlesztési kiadásokat a 7. melléklet részletezi feladatonként.
7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 8. melléklet részletezi.
8. § A 9. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2018. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.
9. § Az Önkormányzat 2018-2021. évek költségvetési tervszámait a 10. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 11. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat 2018. évi adósságvállalásának felső határát a 12. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat a főállású polgármester részére és közalkalmazottak részére 2018. évre bruttó 200.000 Ft/fő/év cafetéria keretet biztosít.
13. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 18/2017. (XII. 13.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | |
megnevezés | 2017. terv | 2018. terv | |
1 | Intézményi működési bevétel | 9 375 | 8 275 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 43 919 | 61 291 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 169 | 124 |
4 | Közhatalmi bevételek | 32 860 | 29 960 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 5 117 | 7 321 |
6 | Működési bevétel összesen | 91 440 | 106 971 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célú támogatás kölcsön allamháztartáson belülről | 0 | 0 |
9 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 239 | 280 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 239 | 280 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 6 856 | 12 655 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 68 022 | 59 437 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 166 557 | 179 343 |
15 | Személyi juttatás | 47 940 | 47 786 |
16 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 780 | 6 863 |
17 | Dologi kiadás | 33 344 | 48 460 |
18 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 7 168 | 7 519 |
19 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 |
20 | Működési célú tartalék | 0 | 5 835 |
21 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 070 | 2 070 |
22 | Működési kiadás összesen | 98 102 | 119 333 |
23 | Felújítás | 10 643 | 7 067 |
24 | Beruházás | 22 695 | 21 850 |
25 | Egyéb felhalmozási kiadás | 34 923 | 30 800 |
26 | Felhalmozási kiadás összesen | 68 261 | 59 717 |
27 | Finanszírozási kiadások | 194 | 293 |
28 | Tárgyévi kiadás összesen | 166 557 | 179 343 |
2. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2018. évben
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | |
megnevezés | 2017. terv | 2018. terv | |
1 | Intézményi működési bevétel | 9 375 | 8 275 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 43 919 | 61 291 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 169 | 124 |
4 | Közhatalmi bevételek | 32 860 | 29 960 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 5 117 | 7 321 |
6 | Működési bevétel összesen | 91 440 | 106 971 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb. | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célú támogatás kölcsön allamháztartáson belülről | 0 | 0 |
9 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 239 | 280 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 239 | 280 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 6 856 | 12 655 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 68 022 | 59 437 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 166 557 | 179 343 |
3. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi bevételeinek részletezése
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | |
megnevezés | 2017. terv | 2018. terv | |
1 | Bérleti díj | 3 650 | 2 700 |
2 | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 2 300 | 2 200 |
3 | Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés | 1 575 | 1 575 |
4 | Étkezés ellátási díj bevétel | 283 | 446 |
5 | ÁHT kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások | 250 | 250 |
6 | Kamatbevétel | 100 | 100 |
7 | Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója | 1 217 | 1 004 |
8 | Saját bevétel összesen: | 9 375 | 8 275 |
9 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 25048 |
10 | Rendszeres segély átvett pénz | 0 | 0 |
11 | Mezőőri jár. átvett pénz | 1 080 | 1 080 |
12 | Közcélú munkavégzők támogatása | 41 181 | 33 623 |
13 | Egyéb átvett pénzeszköz | 1 658 | 1 540 |
14 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 43 919 | 61 291 |
15 | Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen | 0 | 0 |
16 | Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
17 | Magánszemélytől átvett pénzeszköz | 80 | 80 |
18 | Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése | 89 | 44 |
19 | Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen | 169 | 124 |
20 | Közhatalmi bevételek | ||
21 | Iparűzési adó | 25 000 | 22 000 |
22 | Építményadó | 3 300 | 3 500 |
23 | Magánszemélyek kommunális adója | 660 | 660 |
24 | Pótlékok, bírságok bevétele | 100 | 100 |
25 | Gépjármű adó | 1 500 | 1 500 |
26 | Különféle bírságok | 0 | 0 |
27 | Mezőőri járulék bevétele | 2 300 | 2 200 |
28 | Közhatalmi bevételek összesen | 32 860 | 29 960 |
29 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | ||
30 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 0 | 0 |
31 | Zöldterület gazdálkodás támogatása | 1572 | 1 572 |
32 | Közvilágítás támogatása | 2528 | 2 528 |
33 | Köztemető fenntartás támogatása | 100 | 100 |
34 | Közutak fenntartásának támogatása | 1235 | 1 235 |
35 | Beszámítás összege | -9009 | -7 881 |
36 | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 3500 | 3 500 |
37 | Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás | 1129 | 1 293 |
38 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 0 | 0 |
39 | Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz | 0 | 0 |
40 | Falugondnoki szolgáltatás | 2500 | 3 100 |
41 | Kulturális feladatok támogatása | 1200 | 1 800 |
42 | Központosított működési célú támogatás-lakott külterület | 74 | 74 |
43 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 |
44 | Települési önkormányzatok szociális feladat ágazati pótlék és kiegészítő támogatás | 288 | 0 |
45 | Önkormányzat működési költségvetésének támogatása | 5 117 | 7 321 |
46 | Működési bevétel összesen | 91 440 | 106 971 |
47 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | ||
48 | Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
49 | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 0 | 0 |
50 | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 |
51 | Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 |
52 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen | 0 | 0 |
53 | Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 |
54 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele | 0 | 0 |
55 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen | 0 | 0 |
56 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 39 | 0 |
57 | Lakáskölcsön visszafizetés | 200 | 280 |
58 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 239 | 280 |
59 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | ||
60 | Központosított felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 |
61 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 |
62 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. | 0 | 0 |
63 | Felhalmozási bevételek összesen | 239 | 280 |
4. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2018. évben
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | |
megnevezés | 2017. terv | 2018. terv | |
1 | Személyi juttatás | 47 940 | 47 786 |
2 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 780 | 6 863 |
3 | Dologi kiadás | 33 344 | 48 460 |
4 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 7 168 | 7 519 |
5 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 |
6 | Működési célú tartalék | 0 | 5 835 |
7 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 070 | 2 070 |
8 | Működési kiadás összesen | 98 102 | 119 333 |
9 | Felújítás | 10 643 | 7 067 |
10 | Beruházás | 22 695 | 21 850 |
11 | Egyéb felhalmozási kiadás | 34 923 | 30 800 |
12 | Felhalmozási kiadás összesen | 68 261 | 59 717 |
13 | Finanszírozási kiadások | 194 | 293 |
14 | Tárgyévi kiadás összesen | 166 557 | 179 343 |
5. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2018. évben
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | |
Kormányzati funkció | megnevezés | 2017. terv | 2018. terv | |
1 | 051040 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm. | ||
2 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
3 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
4 | Dologi kiadás | 2 425 | 2 425 | |
5 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
6 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
7 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
8 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
9 | Működési kiadás összesen | 2 425 | 2 425 | |
10 | 045160 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | ||
11 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
12 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
13 | Dologi kiadás | 2 235 | 1 235 | |
14 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
15 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
16 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
17 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
18 | Működési kiadás összesen | 2 235 | 1 235 | |
19 | 066010 | Zöldterület kezelés (parkgondozás | ||
20 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
22 | Dologi kiadás | 1 572 | 1 572 | |
23 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
24 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
25 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
26 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
27 | Működési kiadás összesen | 1 572 | 1 572 | |
28 | 011130 | Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev. | ||
29 | Személyi juttatás | 6 193 | 6 444 | |
30 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 419 | 1 435 | |
31 | Dologi kiadás | 1 200 | 2 000 | |
32 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 6 585 | 7 135 | |
33 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
34 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
35 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
36 | Működési kiadás összesen | 15 397 | 17 014 |
37 | 013350 | Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás feladatai |
38 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
39 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
40 | Dologi kiadás | 986 | 729 | |
41 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
42 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
43 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
44 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
45 | Működési kiadás összesen | 986 | 729 | |
46 | 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | ||
47 | Személyi juttatás | 35 279 | 29 821 | |
48 | Munkaadókat terhelő járulék | 3 881 | 2 934 | |
49 | Dologi kiadás | 8 653 | 7 038 | |
50 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
51 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
52 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
53 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
54 | Működési kiadás összesen | 47 813 | 39 793 | |
55 | 064010 | Közvilágítás | ||
56 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
57 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
58 | Dologi kiadás | 2 528 | 2 528 | |
59 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
60 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
61 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
62 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
63 | Működési kiadás összesen | 2 528 | 2 528 | |
64 | 066020 | Községgazdálkodás | ||
65 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
66 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
67 | Dologi kiadás | 8 438 | 6 716 | |
68 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 44 | 0 | |
69 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
70 | Működési célú tartalék | 0 | 5 835 | |
71 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
72 | Működési kiadás összesen | 8 482 | 12 551 | |
73 | 045120 | Útépítés | ||
74 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
75 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
76 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
77 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
78 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
79 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
80 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
81 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | |
82 | 013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | ||
83 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
84 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
85 | Dologi kiadás | 600 | 100 | |
86 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
87 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
88 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
89 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
90 | Működési kiadás összesen | 600 | 100 |
91 | 031030 | Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr) |
92 | Személyi juttatás | 2712 | 2983 | |
93 | Munkaadókat terhelő járulék | 580 | 608 | |
94 | Dologi kiadás | 200 | 200 | |
95 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
96 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
97 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
98 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
99 | Működési kiadás összesen | 3 492 | 3 791 |
100 | 091140 | Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai |
101 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
102 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
103 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
104 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 114 | 163 | |
105 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
106 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
107 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
108 | Működési kiadás összesen | 114 | 163 | |
109 | 096015 | Gyermekétkeztetés | ||
110 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
111 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
112 | Dologi kiadás | 2 019 | 2 285 | |
113 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
114 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
115 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
116 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
117 | Működési kiadás összesen | 2 019 | 2 285 |
118 | 107060 | Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások |
119 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
120 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
121 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
122 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
123 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
124 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
125 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 070 | 2 070 | |
126 | Működési kiadás összesen | 2 070 | 2 070 |
127 | 092091 | Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés |
128 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
129 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
130 | Dologi kiadás | 0 | 600 | |
131 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
132 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
133 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
134 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
135 | Működési kiadás összesen | 0 | 600 |
136 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása |
137 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
138 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
139 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
140 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
141 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
142 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
143 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
144 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 |
145 | 107080 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
146 | Személyi juttatás | 0 | 5 280 | |
147 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 1 241 | |
148 | Dologi kiadás | 0 | 18 527 | |
149 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
150 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
151 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
152 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
153 | Működési kiadás összesen | 0 | 25 048 | |
154 | 107055 | Falugondnoki szolgáltatás | ||
155 | Személyi juttatás | 2 259 | 2 524 | |
156 | Munkaadókat terhelő járulék | 546 | 573 | |
157 | Dologi kiadás | 771 | 771 | |
158 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
159 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
160 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
161 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
162 | Működési kiadás összesen | 3 576 | 3 868 | |
163 | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | ||
164 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
165 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
166 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
167 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
168 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | |
169 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
170 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
171 | Működési kiadás összesen | 800 | 800 | |
172 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | ||
173 | Személyi juttatás | 1 497 | 734 | |
174 | Munkaadókat terhelő járulék | 354 | 72 | |
175 | Dologi kiadás | 13 | 0 | |
176 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
177 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
178 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
179 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
180 | Működési kiadás összesen | 1 864 | 806 | |
181 | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | ||
182 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
183 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
184 | Dologi kiadás | 1 200 | 1 200 | |
185 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
186 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
187 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
188 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
189 | Működési kiadás összesen | 1 200 | 1 200 | |
190 | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | ||
191 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
192 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
193 | Dologi kiadás | 441 | 471 | |
194 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
195 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
196 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
197 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
198 | Működési kiadás összesen | 441 | 471 | |
199 | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 0 | 0 |
200 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
201 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
202 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
203 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 142 | 188 | |
204 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
205 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
206 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
207 | Működési kiadás összesen | 142 | 188 | |
208 | 104043 | Család és gyermekjóléti központ | 0 | 0 |
209 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
210 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
211 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
212 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 43 | 33 | |
213 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
214 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
215 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
216 | Működési kiadás összesen | 43 | 33 |
217 | 063080 | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása |
218 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
219 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
220 | Dologi kiadás | 63 | 63 | |
221 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
222 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
223 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
224 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
225 | Működési kiadás összesen | 63 | 63 | |
226 | 018020 | Központi költségvetési befizetések | ||
227 | Személyi juttatás | 0 | 0 | |
228 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | |
229 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |
230 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 240 | 0 | |
231 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
232 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | |
233 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | |
234 | Működési kiadás összesen | 240 | 0 | |
235 | Összesen: | |||
236 | Személyi juttatás | 47 940 | 47 786 | |
237 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 780 | 6 863 | |
238 | Dologi kiadás | 33 344 | 48 460 | |
239 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 7 168 | 7 519 | |
240 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | |
241 | Működési célú tartalék | 0 | 5 835 | |
242 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 070 | 2 070 | |
243 | Működési kiadások mindösszesen | 98 102 | 119 333 |
6. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal csárdaszállási kirendeltségének 2018. évi költségvetése
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | |
megnevezés | 2017. terv | 2018. terv | |
1 | Bevételek | ||
2 | Közös hivatal működésének támogatása | 5 084 | 5 038 |
3 | Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatás Csárdaszállás részéről | 6 023 | 5 926 |
4 | Bevételek összesen | 11 107 | 10 964 |
5 | Kiadások | ||
6 | Személyi juttatás | 8 016 | 8 058 |
7 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 791 | 1 606 |
8 | Dologi kiadás | 1 300 | 1 300 |
9 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
10 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
11 | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
12 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
13 | Működési kiadás összesen | 11 107 | 10 964 |
7. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. fejlesztési kiadásainak részletezése
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | |
megnevezés | 2017. évi terv | 2018. évi terv | |
1 | Felújítások | ||
2 | Csárdaszállás ivóvíz hálózat rekonstrukciója | 1143 | 2067 |
3 | Önkormányzati ingatlanok Villamos biztonságtechnikai felújítás | 3000 | 0 |
4 | Mártirok útja felújítás | 6500 | 0 |
Járda felújítás | 0 | 5 000 | |
5 | Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen | 10 643 | 7 067 |
6 | Beruházások | ||
7 | Alculati kézikönyv elkészítése | 0 | 950 |
8 | Kisezüsti út építés saját erő TOP pályázat | 20000 | 20 000 |
12 | Közút program gép beszerzés | 1005 | 0 |
Közút program kisértékű tárgyi eszköz beszerzés damilfej | 0 | 200 | |
13 | Nagyteljesítményű monochrom MF gép beszerzés | 762 | 0 |
14 | Mezőőri szoftver beszerzés | 293 | 0 |
15 | Aprítógép vásárlás | 635 | 0 |
16 | Kisértékű tárgyieszköz beszerzés | 0 | 500 |
17 | Tűzfal védelmi szoftver | 0 | 200 |
18 | Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen | 22 695 | 21 850 |
19 | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
20 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 |
21 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
22 | Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás | 0 | 0 |
23 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | 0 | 0 |
24 | Első lakáshoz jutók kölcsöne | 400 | 800 |
25 | Felhalmozási célú tartalék pályázati saját erő | 34523 | 30000 |
26 | Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen | 34 923 | 30 800 |
27 | Finanszírozási kiadások | 194 | 0 |
28 | Finanszírozási kiadások összesen | 194 | 0 |
8. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2018. évi feladatfinanszírozása
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G | |
Megnevezés | Állami támogatás | Saját bevétel | Átvett pe. | Bevétel összesen | Működési kiadás | műk hiány "-" többlet "+" | |
1 | Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. | 0 | 0 | ||||
2 | Települési Önk. Műk. Ált. tám. | 0 | 0 | ||||
3 | Önkormányzati Hivatal működési Támogatás -igazgatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 7135 | -7135 |
4 | Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 7135 | -7135 |
5 | Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám. | 0 | 0 | ||||
6 | Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat | 1572 | 0 | 0 | 1572 | 1572 | 0 |
7 | Közvilágítás | 2528 | 0 | 0 | 2528 | 2528 | 0 |
8 | Köztemető | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
9 | Közutak. Fenntartása | 1235 | 0 | 0 | 1235 | 1235 | 0 |
10 | Beszámítás összege | -7881 | 0 | 0 | -7881 | 0 | -7881 |
11 | Településüzemeltetés összesen | -2446 | 0 | 0 | -2446 | 5435 | -7881 |
12 | Egyéb önkormányzati kötelező feladatok | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 3500 |
13 | polgármester, alpolgármester bére | 0 | 0 | 0 | 0 | 7015 | -7015 |
14 | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatás | 0 | 100 | 0 | 100 | 2000 | -1900 |
15 | mezőőri feladtaok | 0 | 2200 | 1080 | 3280 | 3791 | -511 |
16 | települési hulladék kezelés | 0 | 0 | 242 | 242 | 2425 | -2183 |
17 | Város és község gazdálkodás | 74 | 250 | 44 | 368 | 6716 | -6348 |
18 | Lakóingatlan bérbeadása | 0 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 2200 |
19 | Nem lakóingatlan bérbeadása | 0 | 3429 | 0 | 3429 | 729 | 2700 |
20 | vízellátással kapcsolatos közmű fenntartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 |
21 | Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | -163 |
22 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 806 | 806 | 806 | 0 |
23 | Közmunka mintaprogram | 0 | 1730 | 34115 | 35845 | 39793 | -3948 |
24 | Család és gyermekjóléti központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | -33 |
25 | Család és gyermekjóléti szolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | -188 |
26 | Esélyegyenlőség megteremtését célzó tevékenységek és programok | 0 | 0 | 25048 | 25048 | 25048 | 0 |
27 | Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen | 3574 | 9909 | 61335 | 74818 | 88770 | -13952 |
28 | Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám. | 0 | 0 | 0 | |||
29 | Települési támogatás | 0 | 0 | 80 | 80 | 2070 | -1990 |
30 | Falugondnoki feladatok | 3100 | 0 | 0 | 3100 | 3868 | -768 |
31 | Gyermekétkeztetés | 1038 | 566 | 0 | 1604 | 2285 | -681 |
32 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 255 | 0 | 0 | 255 | 471 | -216 |
33 | Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám. | 4393 | 566 | 80 | 5039 | 8694 | -3655 |
34 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak | 0 | 0 | ||||
35 | Könyvtári szolgáltatás | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 |
36 | Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | |
37 | Kötelező feladat közművelődés összesen | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 |
38 | Kötelező feladatok összesen | 7321 | 10475 | 61415 | 79211 | 111834 | -32623 |
39 | Önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||
40 | képviselők tiszteletdíja | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | -864 |
41 | Civil szervezetek támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | -800 |
42 | Önként vállalt feladatok összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664 | -1664 |
43 | Önkormányzati egyéb saját bevételek | 0 | 0 | ||||
44 | Helyi adóbevételek | 0 | 27760 | 0 | 27760 | 0 | 27760 |
45 | Önk. Saját bevételek + adó bevételek mely a | 0 | 27760 | 0 | 27760 | 0 | 27760 |
46 | Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Összesen | 7321 | 38235 | 61415 | 106971 | 113498 | -6527 |
48 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 5835 | -5835 |
49 | Működési célú maradvány | 0 | 0 | 0 | 12655 | 0 | 12655 |
50 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | -293 |
51 | Működési bevétel és kiadás összesen | 7321 | 38235 | 61415 | 119626 | 119333 | 0 |
9. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2018. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
1 | Bevételek | ||||||||||||||
2 | Intézményi működési bevételek | 8 275 | 689 | 690 | 689 | 690 | 690 | 689 | 690 | 690 | 689 | 690 | 690 | 689 | 8 275 |
3 | Műk. Célú tám. Kölcsön államh. Belülről | 61 291 | 4 582 | 4 582 | 10 081 | 4 582 | 4 582 | 4 852 | 4 582 | 4 582 | 4 852 | 4 582 | 4 582 | 4 850 | 61 291 |
4 | Műk célú átvett pénzeszköz | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 |
5 | Közhatalmi bevételek | 29 960 | 150 | 150 | 11 730 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 11 730 | 150 | 150 | 5 150 | 29 960 |
6 | Önkorm. Műk. Költségvetési tám. | 7 321 | 904 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 317 | 7 321 |
7 | Műk. Bevétel összesen | 106 971 | 6 325 | 6 032 | 23 110 | 6 032 | 6 032 | 6 301 | 6 032 | 6 032 | 17 881 | 6 032 | 6 032 | 11 130 | 106 971 |
8 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 280 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 280 |
11 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Felhalmozási bevételek összesen | 280 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 280 |
13 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 12 655 | 0 | 0 | 0 | 12 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 655 |
14 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 59 437 | 0 | 0 | 0 | 59 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 437 |
15 | Összes bevétel | 179 343 | 6 348 | 6 055 | 23 134 | 78 147 | 6 055 | 6 325 | 6 055 | 6 055 | 17 905 | 6 055 | 6 055 | 84 994 | 179 343 |
16 | Kiadások | ||||||||||||||
17 | Személyi juttatás | 47 786 | 3 982 | 3 982 | 3 982 | 3 982 | 3 982 | 3 983 | 3 982 | 3 982 | 3 982 | 3 982 | 3 982 | 3 983 | 47 786 |
18 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 863 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 571 | 6 863 |
19 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 48 460 | 4 038 | 4 038 | 4 039 | 4 038 | 4 038 | 4 039 | 4 038 | 4 038 | 4 039 | 4 038 | 4 038 | 4 039 | 48 460 |
20 | Működési célú támogatás értékű kiadás | 7 519 | 1 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 155 | 7 519 |
21 | Műk célú pe. átadás államháztartáson kívülre | 800 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 800 |
22 | Működési célú tartalék | 5 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 835 | 0 |
23 | Ellátottak pénzbeni juttatása | 2 070 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 178 | 2 070 |
24 | Összesen | 119 333 | 9 973 | 8 764 | 8 845 | 8 844 | 8 844 | 8 846 | 11 999 | 8 844 | 8 845 | 8 844 | 8 844 | 17 841 | 119 333 |
25 | Felújítás | 7 067 | 0 | 0 | 0 | 2 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 7 067 |
26 | Beruházás | 21 850 | 750 | 200 | 300 | 200 | 0 | 100 | 0 | 100 | 20 000 | 100 | 100 | 0 | 21 850 |
27 | Egyéb felhalmozási kiadások | 30 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 30 000 | 30 800 |
28 | Felhalmozási kiadás | 59 717 | 750 | 200 | 300 | 2 267 | 400 | 100 | 0 | 100 | 25 400 | 100 | 100 | 0 | 59 717 |
29 | Finianszírozási kiadások | 293 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 |
30 | Összes kiadás | 179 343 | 11 016 | 8 964 | 9 145 | 11 111 | 9 244 | 8 946 | 11 999 | 8 944 | 34 245 | 8 944 | 8 944 | 17 841 | 179 343 |
10. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018. 2019. 2020. 2021. évi tervezett alakulása
Adatok ezer Ft-ban
A | B | C | D | E | |
megnevezés | 2018. terv | 2019. terv | 2020. terv | 2021. terv | |
1 | Intézményi működési bevétel | 8 275 | 8 275 | 8275 | 8275 |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 61 291 | 27 402 | 27402 | 27402 |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 124 | 0 | 0 | 0 |
4 | Közhatalmi bevételek | 29 960 | 29 960 | 29960 | 29960 |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 7 321 | 6 671 | 6671 | 6671 |
6 | Működési bevétel összesen | 106 971 | 72 308 | 72 308 | 72 308 |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 280 | 280 | 280 | 280 |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 280 | 280 | 280 | 280 |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 12 655 | 13 585 | 18804 | 24472 |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 59 437 | 10 520 | 10520 | 10520 |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 179 343 | 96 693 | 101 912 | 107 580 |
15 | Személyi juttatás | 47 786 | 40 250 | 44275 | 48702 |
16 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 863 | 4 945 | 4846 | 4749 |
17 | Dologi kiadás | 48 460 | 29 933 | 30831 | 31755 |
18 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 7 519 | 7 895 | 8290 | 8704 |
19 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 800 | 800 | 800 | 800 |
20 | Működési célú tartalék | 5 835 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 070 | 2 070 | 2070 | 2070 |
22 | Működési kiadás összesen | 119 333 | 85 893 | 91 112 | 96 780 |
23 | Felújítás | 7 067 | 1 200 | 1200 | 1200 |
24 | Beruházás | 21 850 | 10 000 | 10000 | 10000 |
25 | Egyéb felhalmozási kiadás | 30 800 | 800 | 800 | 800 |
26 | Felhalmozási kiadás összesen | 59 717 | 10 800 | 10800 | 10800 |
27 | Finanszírozási kiadások | 293 | 0 | 0 | 0 |
28 | Tárgyévi kiadás összesen | 179 343 | 96 693 | 101 912 | 107 580 |
11. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2018. évre jóváhagyott feladatonkénti létszámkerete
A | B | C | D | |
Feladat megnevezése | 2018. évi nyitó | 2018. évi | 2018. évi záró | |
létszám (fő) | változás | létszám (fő) | ||
1 | Közalkalmazotti jogviszony alapján | |||
2 | Közterület rendjének fenntartása Mezőőr | 1 | 1 | |
3 | Falugondnoki szolgálat | 1 | 1 | |
4 | Önkormányzati jogalkotás és ált. ig tevékenység | |||
5 | Főállású polgármester | 1 | 1 | |
6 | Tiszteletdíjas alpolgármester és képviselők | 4 | 4 | |
7 | Munka törvénykönyve alapján | |||
8 | közösségszervező és mentor | 0 | 1 | 1 |
9 | Közfoglalkoztatási mintaprogram mezőgazdaság | 18 | -3 | 15 |
10 | Közfoglalkoztatási mintaprogram közút | 10 | -2 | 8 |
11 | Közfoglalkoztatási mintaprogram belvíz | 6 | -6 | 0 |
12 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 | 1 | |
13 | Létszámkeret összesen | 42 | -10 | 32 |
12. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat lehetséges adósságvállalása felső határának meghatározása
Adatok ezer Ft-ban
A | B | |
Megnevezés | Összeg | |
1 | Helyi adóból származó bevétel | 27660 |
2 | Önkorm. Vagyon ért. És hasznosításából származó bevétel | 4900 |
3 | Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel | 0 |
4 | Tárgyieszköz és immat. javak értékesítéséből szárm. bev. | 0 |
5 | Bírságok, pótlékok és díjbevételek | 100 |
6 | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 |
7 | Összes saját bevétel | 32660 |
8 | Összes saját bevétel 50%-a | 16330 |
Az Önkormányzat 2018. évi hitelfelvételi lehetőségének felső határa 16.330 ezer Ft.