A szöveg időállapota: 2018.V.31. -
Időállapot váltás: 2018.II.20. - 2018.V.30.
2018.V.31. -


2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 Csárdaszállás Községi Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegeként 179.615 ezer forintot,

b) kiadási főösszegeként 179.615 ezer forintot

állapít meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. §2 Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzatot 107.243 ezer forint, összegben,

b) a felhalmozási bevételek előirányzatot 280 ezer forint, összegben,

c) finanszírozási bevétel-működési célú előirányzatot 12.655 ezer forint összegben,

d) finanszírozási bevétel-fejlesztési célú előirányzatot 59.437 ezer forint összegben

állapít meg. a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. §3 (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 119.571 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 50.182 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 6.889 ezer forint,

c) dologi kiadás 45.884 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 7.773 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 5.973 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 2.070 ezer forint összegben

állapítja meg a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségének költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § (1)4 Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 59.717 ezer forint.

(2)5 Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadás 7.067 ezer forint összeget,

b) beruházási kiadás 22.004 ezer forint összeget,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 30.800 ezer forint összeget,

határoz meg.

(3)6 Az önkormányzat a finanszírozási kiadások összegét 173 ezer forintban határozza meg.

(4) A fejlesztési kiadásokat a 7. melléklet részletezi feladatonként.

7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 8. melléklet részletezi.

8. § A 9. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2018. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.

9. § Az Önkormányzat 2018-2021. évek költségvetési tervszámait a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2018. évi adósságvállalásának felső határát a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat a főállású polgármester részére és közalkalmazottak részére 2018. évre bruttó 200.000 Ft/fő/év cafetéria keretet biztosít.

13. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 18/2017. (XII. 13.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez7

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege

Adatok ezer Ft-ban
A B C
megnevezés 2018. évi eredeti előirányzat 2018. évi módosított előirányzat
1 Intézményi működési bevétel 8 275 8 275
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 61 291 61 291
3 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 124 124
4 Közhatalmi bevételek 29 960 29 960
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 7 321 7 593
6 Működési bevétel összesen 106 971 107 243
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0
8 Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről 0 0
9 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 280 280
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 280 280
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 12 655 12 655
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 59 437 59 437
14 Tárgyévi bevételek összesen 179 343 179 615
15 Személyi juttatás 47 786 50 182
16 Munkaadókat terhelő járulék 6 863 6 889
17 Dologi kiadás 48 460 45 884
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 519 7 773
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800
20 Működési célú tartalék 5 835 5 973
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 070 2 070
22 Működési kiadás összesen 119 333 119 571
23 Felújítás 7 067 7 067
24 Beruházás 21 850 22 004
25 Egyéb felhalmozási kiadás 30 800 30 800
26 Felhalmozási kiadás összesen 59 717 59 871
27 Finanszírozási kiadások 293 173
28 Tárgyévi kiadás összesen 179 343 179 615

2. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez8

Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2018. évben

Adatok ezer Ft-ban
A B C
megnevezés 2018. évi eredeti előirányzat 2018. évi módosított előirányzat
1 Intézményi működési bevétel 8 275 8 275
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 61 291 61 291
3 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 124 124
4 Közhatalmi bevételek 29 960 29 960
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 7 321 7 593
6 Működési bevétel összesen 106 971 107 243
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb. 0 0
8 Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről 0 0
9 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 280 280
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 280 280
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 12 655 12 655
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 59 437 59 437
14 Tárgyévi bevételek összesen 179 343 179 615

3. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez9

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi bevételeinek részletezése

Adatok ezer Ft-ban
A B C
megnevezés 2018. évi eredeti előirányzat 2018. évi módosított előirányzat
1 Bérleti díj 2 700 2 700
2 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 2 200 2 200
3 Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés 1 575 1 575
4 Étkezés ellátási díj bevétel 446 446
5 Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások 250 250
6 Kamatbevétel 100 100
7 Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója 1 004 1 004
8 Saját bevétel összesen: 8 275 8 275
9 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 25048 25048
10 Rendszeres segély átvett pénz 0 0
11 Mezőőri jár. átvett pénz 1 080 1 080
12 Közcélú munkavégzők támogatása 33 623 33 623
13 Egyéb átvett pénzeszköz 1 540 1 540
14 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 61 291 61 291
15 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés 0 0
16 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 0
17 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 80 80
18 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 44 44
19 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen 124 124
20 Közhatalmi bevételek
21 Iparűzési adó 22 000 22 000
22 Építményadó 3 500 3 500
23 Magánszemélyek kommunális adója 660 660
24 Pótlékok, bírságok bevétele 100 100
25 Gépjármű adó 1 500 1 500
26 Különféle bírságok 0 0
27 Mezőőri járulék bevétele 2 200 2 200
28 Közhatalmi bevételek összesen 29 960 29 960
29 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
30 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0
31 Zöldterület gazdálkodás támogatása 1572 1 572
32 Közvilágítás támogatása 2528 2 528
33 Köztemető fenntartás támogatása 100 100
34 Közutak fenntartásának támogatása 1235 1 235
35 Beszámítás összege -7881 -7 881
36 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3500 3 500
37 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 1293 1 293
38 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0
39 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 0 0
40 Falugondnoki szolgáltatás 3100 3 100
41 Kulturális feladatok támogatása 1800 1 800
42 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 74 74
43 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
44 Települési önkormányzatok szociális feladat ágazati pótlék 0 272
45 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 7 321 7 593
46 Működési bevétel összesen 106 971 107 243
47 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
48 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0
49 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0
50 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0
51 Koncesszióból származó bevételek 0 0
52 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen 0 0
53 Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről 0 0
54 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0
55 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről összesen 0 0
56 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről 0 0
57 Lakáskölcsön visszafizetés 280 280
58 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről 280 280
59 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
60 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0
61 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
62 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
63 Felhalmozási bevételek összesen 280 280

4. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez10

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2018. évben

Adatok ezer Ft-ban
A B C
megnevezés 2018. évi eredeti előirányzat 2018. évi módosított előirányzat
1 Személyi juttatás 47 786 50 182
2 Munkaadókat terhelő járulék 6 863 6 889
3 Dologi kiadás 48 460 45 884
4 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 519 7 773
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800
6 Működési célú tartalék 5 835 5 973
7 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 070 2 070
8 Működési kiadás összesen 119 333 119 571
9 Felújítás 7 067 7 067
10 Beruházás 21 850 22 004
11 Egyéb felhalmozási kiadás 30 800 30 800
12 Felhalmozási kiadás összesen 59 717 59 871
13 Finanszírozási kiadások 293 173
14 Tárgyévi kiadás összesen 179 343 179 615

5. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez11

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2018. évben

Adatok ezer Ft-ban
A B C D
Kormányzati funkció megnevezés 2018. évi eredeti előirányzat 2018. évi módosított előirányzat
1 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
2 Személyi juttatás 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
4 Dologi kiadás 2 425 2 425
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
9 Működési kiadás összesen 2 425 2 425
10 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása
11 Személyi juttatás 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
13 Dologi kiadás 1 235 1 235
14 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
16 Működési célú tartalék 0 0
17 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
18 Működési kiadás összesen 1 235 1 235
19 066010 Zöldterület kezelés (parkgondozás)
20 Személyi juttatás 0 0
21 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
22 Dologi kiadás 1 572 1 572
23 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
24 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
25 Működési célú tartalék 0 0
26 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
27 Működési kiadás összesen 1 572 1 572
28 011130 Önkormányzatok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység
29 Személyi juttatás 6 444 6 444
30 Munkaadókat terhelő járulék 1 435 1 435
31 Dologi kiadás 2 000 2 000
32 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 135 7 135
33 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
34 Működési célú tartalék 0 0
35 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
36 Működési kiadás összesen 17 014 17 014
37 013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás feladatai
38 Személyi juttatás 0 0
39 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
40 Dologi kiadás 729 729
41 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
42 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
43 Működési célú tartalék 0 0
44 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
45 Működési kiadás összesen 729 729
46 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
47 Személyi juttatás 29 821 29 821
48 Munkaadókat terhelő járulék 2 934 2 934
49 Dologi kiadás 7 038 7 038
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
54 Működési kiadás összesen 39 793 39 793
55 064010 Közvilágítás
56 Személyi juttatás 0 0
57 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
58 Dologi kiadás 2 528 2 528
59 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
60 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
61 Működési célú tartalék 0 0
62 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
63 Működési kiadás összesen 2 528 2 528
64 066020 Községgazdálkodás
65 Személyi juttatás 0 0
66 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
67 Dologi kiadás 6 716 6 716
68 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
69 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
70 Működési célú tartalék 5 835 5 973
71 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
72 Működési kiadás összesen 12 551 12 689
73 045120 Útépítés
74 Személyi juttatás 0 0
75 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
76 Dologi kiadás 0 0
77 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
78 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
79 Működési célú tartalék 0 0
80 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
81 Működési kiadás összesen 0 0
82 013320 Köztemető fenntartás és működtetés
83 Személyi juttatás 0 0
84 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
85 Dologi kiadás 100 100
86 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
87 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
88 Működési célú tartalék 0 0
89 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
90 Működési kiadás összesen 100 100
91 031030 Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr szolgálat)
92 Személyi juttatás 2983 2983
93 Munkaadókat terhelő járulék 608 608
94 Dologi kiadás 200 200
95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
99 Működési kiadás összesen 3 791 3 791
100 091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
101 Személyi juttatás 0 0
102 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
103 Dologi kiadás 0 0
104 Működési célú támogatásértékű kiadás 163 163
105 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
106 Működési célú tartalék 0 0
107 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
108 Működési kiadás összesen 163 163
109 096015 Gyermekétkeztetés
110 Személyi juttatás 0 0
111 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
112 Dologi kiadás 2 285 2 285
113 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
114 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
115 Működési célú tartalék 0 0
116 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
117 Működési kiadás összesen 2 285 2 285
118 107060 Egyéb szociális Pénzbeli ellátások, támogatások
119 Személyi juttatás 0 0
120 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
121 Dologi kiadás 0 0
122 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
123 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
124 Működési célú tartalék 0 0
125 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 070 2 070
126 Működési kiadás összesen 2 070 2 070
127 082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés
128 Személyi juttatás 0 0
129 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
130 Dologi kiadás 600 446
131 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
132 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
133 Működési célú tartalék 0 0
134 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
135 Működési kiadás összesen 600 446
136 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása
137 Személyi juttatás 0 0
138 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
139 Dologi kiadás 0 0
140 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
141 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
142 Működési célú tartalék 0 0
143 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
144 Működési kiadás összesen 0 0
145 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
146 Személyi juttatás 5 280 7 676
147 Munkaadókat terhelő járulék 1 241 1 267
148 Dologi kiadás 18 527 16 105
149 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
150 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
151 Működési célú tartalék 0 0
152 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
153 Működési kiadás összesen 25 048 25 048
154 107055 Falugondnoki szolgáltatás
155 Személyi juttatás 2 524 2 524
156 Munkaadókat terhelő járulék 573 573
157 Dologi kiadás 771 771
158 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
159 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
160 Működési célú tartalék 0 0
161 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
162 Működési kiadás összesen 3 868 3 868
163 084031 Civil szervezetek működési támogatása
164 Személyi juttatás 0 0
165 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
166 Dologi kiadás 0 0
167 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
168 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800
169 Működési célú tartalék 0 0
170 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
171 Működési kiadás összesen 800 800
172 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
173 Személyi juttatás 734 734
174 Munkaadókat terhelő járulék 72 72
175 Dologi kiadás 0 0
176 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
177 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
178 Működési célú tartalék 0 0
179 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
180 Működési kiadás összesen 806 806
181 082044 Könyvtári szolgáltatások
182 Személyi juttatás 0 0
183 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
184 Dologi kiadás 1 200 1 200
185 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
186 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
187 Működési célú tartalék 0 0
188 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
189 Működési kiadás összesen 1 200 1 200
190 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
191 Személyi juttatás 0 0
192 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
193 Dologi kiadás 471 471
194 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
195 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
196 Működési célú tartalék 0 0
197 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
198 Működési kiadás összesen 471 471
199 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 0 0
200 Személyi juttatás 0 0
201 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
202 Dologi kiadás 0 0
203 Működési célú támogatásértékű kiadás 188 188
204 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
205 Működési célú tartalék 0 0
206 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
207 Működési kiadás összesen 188 188
208 104043 Család és gyermekjóléti központ 0 0
209 Személyi juttatás 0 0
210 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
211 Dologi kiadás 0 0
212 Működési célú támogatásértékű kiadás 33 33
213 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
214 Működési célú tartalék 0 0
215 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
216 Működési kiadás összesen 33 33
217 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása
218 Személyi juttatás 0 0
219 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
220 Dologi kiadás 63 63
221 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
222 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
223 Működési célú tartalék 0 0
224 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
225 Működési kiadás összesen 63 63
226 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
227 Személyi juttatás 0 0
228 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
229 Dologi kiadás 0 0
230 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 254
231 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
232 Működési célú tartalék 0 0
233 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
234 Működési kiadás összesen 0 254
235 Összesen:
236 Személyi juttatás 47 786 50 182
237 Munkaadókat terhelő járulék 6 863 6 889
238 Dologi kiadás 48 460 45 884
239 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 519 7 773
240 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800
241 Működési célú tartalék 5 835 5 973
242 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 070 2 070
243 Működési kiadások mindösszesen 119 333 119 571

6. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal csárdaszállási kirendeltségének 2018. évi költségvetése

Adatok ezer Ft-ban
A B C
megnevezés 2017. terv 2018. terv
1 Bevételek
2 Közös hivatal működésének támogatása 5 084 5 038
3 Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatás Csárdaszállás részéről 6 023 5 926
4 Bevételek összesen 11 107 10 964
5 Kiadások
6 Személyi juttatás 8 016 8 058
7 Munkaadókat terhelő járulék 1 791 1 606
8 Dologi kiadás 1 300 1 300
9 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
10 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
11 Működési célú tartalék 0 0
12 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
13 Működési kiadás összesen 11 107 10 964

7. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez12

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok ezer Ft-ban
A B C
megnevezés 2018. évi eredeti előirányzat 2018. évi módosított előirányzat
1 Felújítások
2 Csárdaszállás ivóvíz hálózat rekonstrukciója 2067 2067
3 Járda felújítás 5000 5 000
4 Felújítások összesen 2 067 7 067
5 Beruházások
6 Arculati kézikönyv elkészítése 950 950
7 Kisezüsti útépítés saját erő TOP pályázat 20000 20 000
8 Közút program kisértékű tárgyi eszköz beszerzés damilfej 200 200
9 Kisértékű tárgyieszköz beszerzés 500 500
10 Tűzfal védelmi szoftver 200 200
11 Közművelődési Házba színpadi lámpa vásárlás 0 154
12 Beruházások összesen 21 850 22 004
13 Egyéb felhalmozási kiadások
14 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0
15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
16 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 0 0
17 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 0
18 Első lakáshoz jutók kölcsöne 800 800
19 Felhalmozási célú tartalék pályázati saját erő 30000 30000
20 Egyéb fejlesztési kiadások összesen 30 800 30 800
21 Finanszírozási kiadások 293 173
22 Finanszírozási kiadások összesen 293 173

8. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2018. évi feladatfinanszírozása

Adatok ezer Ft-ban
A B C D E F G
Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel Átvett pe. Bevétel összesen Működési kiadás műk hiány "-" többlet "+"
1 Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. 0 0
2 Települési Önk. Műk. Ált. tám. 0 0
3 Önkormányzati Hivatal működési Támogatás -igazgatás 0 0 0 0 7135 -7135
4 Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen 0 0 0 0 7135 -7135
5 Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám. 0 0
6 Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat 1572 0 0 1572 1572 0
7 Közvilágítás 2528 0 0 2528 2528 0
8 Köztemető 100 0 0 100 100 0
9 Közutak. Fenntartása 1235 0 0 1235 1235 0
10 Beszámítás összege -7881 0 0 -7881 0 -7881
11 Településüzemeltetés összesen -2446 0 0 -2446 5435 -7881
12 Egyéb önkormányzati kötelező feladatok 3500 0 0 3500 0 3500
13 polgármester, alpolgármester bére 0 0 0 0 7015 -7015
14 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatás 0 100 0 100 2000 -1900
15 mezőőri feladtaok 0 2200 1080 3280 3791 -511
16 települési hulladék kezelés 0 0 242 242 2425 -2183
17 Város és község gazdálkodás 74 250 44 368 6716 -6348
18 Lakóingatlan bérbeadása 0 2200 0 2200 0 2200
19 Nem lakóingatlan bérbeadása 0 3429 0 3429 729 2700
20 vízellátással kapcsolatos közmű fenntartás 0 0 0 0 63 63
21 Óvoda 0 0 0 0 163 -163
22 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 0 806 806 806 0
23 Közmunka mintaprogram 0 1730 34115 35845 39793 -3948
24 Család és gyermekjóléti központ 0 0 0 0 33 -33
25 Család és gyermekjóléti szolgálat 0 0 0 0 188 -188
26 Esélyegyenlőség megteremtését célzó tevékenységek és programok 0 0 25048 25048 25048 0
27 Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen 3574 9909 61335 74818 88770 -13952
28 Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám. 0 0 0
29 Települési támogatás 0 0 80 80 2070 -1990
30 Falugondnoki feladatok 3100 0 0 3100 3868 -768
31 Gyermekétkeztetés 1038 566 0 1604 2285 -681
32 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 255 0 0 255 471 -216
33 Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám. 4393 566 80 5039 8694 -3655
34 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 0 0
35 Könyvtári szolgáltatás 1200 0 0 1200 1200 0
36 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés 600 0 0 600 600
37 Kötelező feladat közművelődés összesen 1800 0 0 1800 1800 0
38 Kötelező feladatok összesen 7321 10475 61415 79211 111834 -32623
39 Önként vállalt feladatok 0 0
40 képviselők tiszteletdíja 0 0 0 0 864 -864
41 Civil szervezetek támogatása 0 0 0 0 800 -800
42 Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 0 1664 -1664
43 Önkormányzati egyéb saját bevételek 0 0
44 Helyi adóbevételek 0 27760 0 27760 0 27760
45 Önk. Saját bevételek + adó bevételek mely a 0 27760 0 27760 0 27760
46 Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál 0 0 0 0 0 0
47 Összesen 7321 38235 61415 106971 113498 -6527
48 Működési célú tartalék 0 0 0 0 5835 -5835
49 Működési célú maradvány 0 0 0 12655 0 12655
50 Államháztartáson belüli megelőlegezés 0 0 0 0 293 -293
51 Működési bevétel és kiadás összesen 7321 38235 61415 119626 119333 0

9. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2018. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

Adatok ezer Ft-ban
A B C D E F G H I J K L M N O
Megnevezés Eredeti előirányzat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
1 Bevételek
2 Intézményi működési bevételek 8 275 689 690 689 690 690 689 690 690 689 690 690 689 8 275
3 Műk. Célú tám. Kölcsön államh. Belülről 61 291 4 582 4 582 10 081 4 582 4 582 4 852 4 582 4 582 4 852 4 582 4 582 4 850 61 291
4 Műk célú átvett pénzeszköz 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 124
5 Közhatalmi bevételek 29 960 150 150 11 730 150 150 150 150 150 11 730 150 150 5 150 29 960
6 Önkorm. Műk. Költségvetési tám. 7 321 904 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 317 7 321
7 Műk. Bevétel összesen 106 971 6 325 6 032 23 110 6 032 6 032 6 301 6 032 6 032 17 881 6 032 6 032 11 130 106 971
8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 280 23 23 24 23 23 24 23 23 24 23 23 24 280
11 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Felhalmozási bevételek összesen 280 23 23 24 23 23 24 23 23 24 23 23 24 280
13 Finanszírozási bevétel-működési célú 12 655 0 0 0 12 655 0 0 0 0 0 0 0 0 12 655
14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 59 437 0 0 0 59 437 0 0 0 0 0 0 0 0 59 437
15 Összes bevétel 179 343 6 348 6 055 23 134 78 147 6 055 6 325 6 055 6 055 17 905 6 055 6 055 84 994 179 343
16 Kiadások
17 Személyi juttatás 47 786 3 982 3 982 3 982 3 982 3 982 3 983 3 982 3 982 3 982 3 982 3 982 3 983 47 786
18 Munkaadókat terhelő járulékok 6 863 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 571 6 863
19 Dologi és egyéb folyó kiadások 48 460 4 038 4 038 4 039 4 038 4 038 4 039 4 038 4 038 4 039 4 038 4 038 4 039 48 460
20 Működési célú támogatás értékű kiadás 7 519 1 209 0 0 0 0 0 3 155 0 0 0 0 3 155 7 519
21 Műk célú pe. átadás államháztartáson kívülre 800 0 0 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 800
22 Működési célú tartalék 5 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 835 0
23 Ellátottak pénzbeni juttatása 2 070 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 178 2 070
24 Összesen 119 333 9 973 8 764 8 845 8 844 8 844 8 846 11 999 8 844 8 845 8 844 8 844 17 841 119 333
25 Felújítás 7 067 0 0 0 2 067 0 0 0 0 5 000 0 0 0 7 067
26 Beruházás 21 850 750 200 300 200 0 100 0 100 20 000 100 100 0 21 850
27 Egyéb felhalmozási kiadások 30 800 0 0 0 0 400 0 0 0 400 0 0 30 000 30 800
28 Felhalmozási kiadás 59 717 750 200 300 2 267 400 100 0 100 25 400 100 100 0 59 717
29 Finianszírozási kiadások 293 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293
30 Összes kiadás 179 343 11 016 8 964 9 145 11 111 9 244 8 946 11 999 8 944 34 245 8 944 8 944 17 841 179 343

10. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018. 2019. 2020. 2021. évi tervezett alakulása

Adatok ezer Ft-ban
A B C D E
megnevezés 2018. terv 2019. terv 2020. terv 2021. terv
1 Intézményi működési bevétel 8 275 8 275 8275 8275
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 61 291 27 402 27402 27402
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 124 0 0 0
4 Közhatalmi bevételek 29 960 29 960 29960 29960
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 7 321 6 671 6671 6671
6 Működési bevétel összesen 106 971 72 308 72 308 72 308
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0 0
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 280 280 280 280
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 280 280 280 280
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 12 655 13 585 18804 24472
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 59 437 10 520 10520 10520
14 Tárgyévi bevételek összesen 179 343 96 693 101 912 107 580
15 Személyi juttatás 47 786 40 250 44275 48702
16 Munkaadókat terhelő járulék 6 863 4 945 4846 4749
17 Dologi kiadás 48 460 29 933 30831 31755
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 519 7 895 8290 8704
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800 800 800
20 Működési célú tartalék 5 835 0 0 0
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 070 2 070 2070 2070
22 Működési kiadás összesen 119 333 85 893 91 112 96 780
23 Felújítás 7 067 1 200 1200 1200
24 Beruházás 21 850 10 000 10000 10000
25 Egyéb felhalmozási kiadás 30 800 800 800 800
26 Felhalmozási kiadás összesen 59 717 10 800 10800 10800
27 Finanszírozási kiadások 293 0 0 0
28 Tárgyévi kiadás összesen 179 343 96 693 101 912 107 580

11. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2018. évre jóváhagyott feladatonkénti létszámkerete
A B C D
Feladat megnevezése 2018. évi nyitó 2018. évi 2018. évi záró
létszám (fő) változás létszám (fő)
1 Közalkalmazotti jogviszony alapján
2 Közterület rendjének fenntartása Mezőőr 1 1
3 Falugondnoki szolgálat 1 1
4 Önkormányzati jogalkotás és ált. ig tevékenység
5 Főállású polgármester 1 1
6 Tiszteletdíjas alpolgármester és képviselők 4 4
7 Munka törvénykönyve alapján
8 közösségszervező és mentor 0 1 1
9 Közfoglalkoztatási mintaprogram mezőgazdaság 18 -3 15
10 Közfoglalkoztatási mintaprogram közút 10 -2 8
11 Közfoglalkoztatási mintaprogram belvíz 6 -6 0
12 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 1
13 Létszámkeret összesen 42 -10 32

12. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat lehetséges adósságvállalása felső határának meghatározása

Adatok ezer Ft-ban
A B
Megnevezés Összeg
1 Helyi adóból származó bevétel 27660
2 Önkorm. Vagyon ért. És hasznosításából származó bevétel 4900
3 Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel 0
4 Tárgyieszköz és immat. javak értékesítéséből szárm. bev. 0
5 Bírságok, pótlékok és díjbevételek 100
6 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0
7 Összes saját bevétel 32660
8 Összes saját bevétel 50%-a 16330

Az Önkormányzat 2018. évi hitelfelvételi lehetőségének felső határa 16.330 ezer Ft.


1
Módosította a 8/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2018. május 31-étől.
2
Módosította a 8/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2018. május 31-étől.
3
Módosította a 8/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2018. május 31-étől.
4
Módosította a 8/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2018. május 31-étől.
5
Módosította a 8/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2018. május 31-étől.
6
Módosította a 8/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2018. május 31-étől.
7
Módosította a 8/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2018. május 31-étől.
8
Módosította a 8/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2018. május 31-étől.
9
Módosította a 8/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2018. május 31-étől.
10
Módosította a 8/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos 2018. május 31-étől.
11
Módosította a 8/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos 2018. május 31-étől.
12
Módosította a 8/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos 2018. május 31-étől.